Добрый день! В марте сотрудник принес заявление на имущественный вычет. При окончательном расчете ЗП за март ему был начислен возврат НДФЛ. Дата возврата 09.04.2021. В соответствии с Приказом ФНС о порядке заполнения строки 031 здесь указывается дата В которую налоговым агентом произведен возврат. Елена Грянина на своем семинаре говорила о том, что нужно вручную поправить дату, так как ЗУП заполняет её последним днем месяца. Но у нас другая ситуация: В отчёте за 1 квартал строка 031 и 032 должны быть пустыми, а отразиться только в 1 полугодии в дату 09.04.2021. Удалить эту строчку в отчете нет возможности. Сейчас заполняет автоматически с датой 31.03.2021 и суммой. Подскажите пожалуйста выход.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ в 6 НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Добрый день! У сотрудника за счет вычетов в ноябре образовалась переплата по НДФЛ. Ввели документ возврат НДФЛ 30.12.2021г. Выплатили в…
- Порядок заполнения раздела 1 Возврат НДФЛ 6-НДФЛ в 2021 Добрый день. Текущий релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.17.171) Прошу проконсультировать по порядку оформления возврата НДФЛ. Используем…
- Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
- 6-НДФЛ Добрый день! в 1 разделе 6-НДФЛ в строке 031 автоматом ставится последний день месяца в котором был возврат НДФЛ, а…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
Здравствуйте!
В Вашей ситуации Возврат НДФЛ нужно было оформить месяцем = апрель, тогда возврат НДФЛ не попал бы в отчет за 1 квартал, а включился бы автоматически в 6-НДФЛ за 1 полугодие.
Сейчас, если хотите поправить отчет вручную, нужно просто очистить значения полей 031 и 032. Видимо, у Вас среди возвратов это всего 1 строка. поэтому программа и не дает ее удалить совсем. Хотя бы 1 строка в отчете должна присутствовать. Но если фактически возвратов НДФЛ в отчете нет, то значения стр. 031 и 032 просто должны быть пустыми.