Добрый день! В марте сотрудник принес заявление на имущественный вычет. При окончательном расчете ЗП за март ему был начислен возврат НДФЛ. Дата возврата 09.04.2021. В соответствии с Приказом ФНС о порядке заполнения строки 031 здесь указывается дата В которую налоговым агентом произведен возврат. Елена Грянина на своем семинаре говорила о том, что нужно вручную поправить дату, так как ЗУП заполняет её последним днем месяца. Но у нас другая ситуация: В отчёте за 1 квартал строка 031 и 032 должны быть пустыми, а отразиться только в 1 полугодии в дату 09.04.2021. Удалить эту строчку в отчете нет возможности. Сейчас заполняет автоматически с датой 31.03.2021 и суммой. Подскажите пожалуйста выход.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Вашей ситуации Возврат НДФЛ нужно было оформить месяцем = апрель, тогда возврат НДФЛ не попал бы в отчет за 1 квартал, а включился бы автоматически в 6-НДФЛ за 1 полугодие.
Сейчас, если хотите поправить отчет вручную, нужно просто очистить значения полей 031 и 032. Видимо, у Вас среди возвратов это всего 1 строка. поэтому программа и не дает ее удалить совсем. Хотя бы 1 строка в отчете должна присутствовать. Но если фактически возвратов НДФЛ в отчете нет, то значения стр. 031 и 032 просто должны быть пустыми.