Возврат НДФЛ с материальной выгоды сотруднику

Вопрос задал Александра Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, в апреле вернули сотруднику ндфл за 2021 год и январь 2022 и февраль 2022 (2108-00 ру и 781-00 соответственно)
Документ перерасчет ндфл оформлен11.04.2022 Документ возврат ндфл оформлен 13.04.2022 Перечислили налог сотруднику 13.04.2022 Документ Ведомость на возврат ндфл
Ндфл с зарплаты за апрель 2022 перечислили в бюджет меньше на сумму возврата (2889-00руб) Теперь по сотруднику за апрель 2022 висит неудержанный ндфл в этой сумме Подскажите пожалуйста что проверить
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.20) (http://v8.1c.ru/hrm/)

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Программа удержала в апреле меньше НДФЛ, как будто помимо возврата прошёл еще и зачет. 🙁 Давайте построим расчетный листок за апрель.

  2. Расчетный листок во вложении

    1. В Расчетном листке не видно двойного зачета. Давайте попробуем в Ведомости на выплату зарплаты за февраль встать на сроку этого сотрудника и нажать «Обновить налог». Меняется сумма? Пока не сохраняйте эти изменения, давайте просто проверим, меняется ли. Отпишитесь по итогу.

        1. Прошу прощения, перечитала свой ответ и увидела, что напутала месяц. Надо смотреть Ведомость на выплату зарплаты не за февраль, а за апрель.

          1. Юлия, добрый день, похоже я разобралась , дело в том что сразу не заметила в документе перечисление ндфл в бюджет в реестре у меня отображались суммы за 2019 год — Документ Анализ ндфл по месяцам показал что в 2011 год и в 2019 ндфл перечислено меньше чем удержано — пришлось корректировать ввести «фиктивный» документ Перечисление НДФЛ в бюджет, на сумму не перечисленного налога за 2011 год и 2019 год . В этой программе перенос данных был в июне 2019. После этого все вроде получилось Очень помог Ваш материал Главная страница » 1С ЗУП » НДФЛ » Учет по НДФЛ » Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
            КАК РАБОТАЕТ ДОКУМЕНТ «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ В БЮДЖЕТ» Огромное спасибо всей Вашей команде

            1. Добрый день! Да, по отчету все верно!
              Очень рада, что получилось разобраться при помощи нашей публикации! Спасибо за обратную связь! ?

Комментарии закрыты.