Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить возврат НДФЛ за 2021 год в первом и втором разделе. В 2022 году вернули НДФЛ за 2022 год и 2021 год в сумме 3159 руб. и 6605 руб. Отразить по строке 030 р1, и по стр 190 р.2 нужно за 1 п/г 2021 года? Или опять нужно подать корректировочный за 2021 год, но можно ли там показывать дату следующего года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ с мат выгоды за 2021 год
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение перерасчетов в 6-НДФЛ Добрый день. С отчетности за 2021 год расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, в частности, изменили принцип отражения доходов…
- Возврат НДФЛ. Удержание НДФЛ при возврате суммы излишне перечисленного пособия в ФСС ( пилотный проект). ЗУП 3.1 Уважаемая Елена Грянина! Всегда с большим удовольствием смотрю Ваши вебинары и рекомендации! Вы профессионал своего дела! Можно ли…
- Заполнение строки 180 формы 6-НДФЛ за год По состоянию на конец 2021 года имеется излишне удержанный НДФЛ по некоторым сотрудникам, которые не уволены, и в последующем планируется…
- Авансовые платежи по НДФЛ, гражданин Таджикистана Добрый день! у нас программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36). Есть сотрудник гражданин Таджикистана, который оплачивает патент и…
Статьи по этой теме
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- С 2023 года предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3 Источник: законопроект N 201629-8, Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143 Информация для: работодателей С 2023 года объединяются ПФР и…
Здравствуйте!
Все верно, что возвращенная сумма НДФЛ по мат.выгоде попала в Раздел 1 и Раздел 2 отчета 6-НДФЛ за полугодие.
И правильно, что в корректировочном 6-НДФЛ за 2021 год в Разделе 2 осталась только сумма удержанного НДФЛ. Возвращенная сумма туда не должна попадать, она попадет в отчет за полугодие.
Дополнительно по заполнению 6-НДФЛ при возврате НДФЛ с мат. выгоды можете посмотреть статью — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). В ней есть Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год и Пример 3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2022 год
Ольга, спасибо! Развеяли мои сомнения.