Возврат НДФЛ с мат. выгоды

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Юлия Кузанова (★9.80/10)

Добрый день. В июле вернули НДФЛ за 21 год полностью и 22 год за три месяца. Сумма к возврату была больше чем начислен НДФЛ поэтому вернули всю сумму, в августе должны были вернуть ндфл который не доплатили, создали документ перерасчет ндфл и все получилось. Но в регистре налогового учета ндфл исчилен, но не удержан и не перечислен. Помогите как исправить. И еще суума к зачету в счет будущих платежей и зачтено 1311 не понимаю от куда она.

Обсуждение (15)

  1. Добрый день!
    есть публикация на сайте почему возникает ндфл к зачету НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3
    про перерасчет мат выгоды Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
    приложите пожалуйста скрины всех документов: перерасчет нфдл, расчет зп с закладкой корректировка, возврат ндфл+ ведомость на возврат, анализ нфдл по месяцам по сотруднику

  2. что в расчете зарплаты Августа?
    в ведомости на выплату августа?
    анализ ндфл сформирован после выплаты зарплаты за август?

  3. такое чувство, что где то нарушена последовательность документов
    можете все расчеты августа привести последовательно- начислили, выплатили, перерассчитали, ещё раз выплатили?
    не хватает данных, чтобы понять, что произошло именно

  4. Добрый день, действительно перепровела все документы и все случилось. Только в регистре налогового учета по НДФЛ не понятно как поправить. Скрин расчетного листа и регистра по НДФЛ добавила.

  5. если сейчас перезаполнить Перерасчет нфдл суммы не обнуляюися?
    приложите пожалуйста в пдф Регистр налогового учета и Анализ НДФЛ по месяцам

  6. а можете добавить расчетные листки сотрудника с начала года
    + скрины документов по начислению зп с июня с закладками корректировка и ндфл
    +скрины ведомостей на выплату

  7. попробовала воспроизвести на демо-базе
    непонятно откуда в расчетном Матвыгода. По моему она может быть- Начисление заработной платы вкладка Займы- приложите скрины июня- сентября
    уточните на каком релизе делали все перерасчеты по матвыгоде?
    не могу добиться поведения 842 р плюсом в перерасчете- почему вообще вводили данный документ?
    подробный анализ ндфл по сотруднику за ГОД — добавить скрины

    Удаленно всегда сложнее воспринимать, что происходит в базе, чем когда ты видишь перед глазами все

Добавить комментарий