Возврат НДФЛ

Вопрос задал Надежда Ш.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно оформить возврат излишне перечисленного НДФЛ, пробовали вернуть через возврат НДФЛ, но излишне перечисленный НДФЛ увеличился в 2 раза.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Поясните, пожалуйста, почему необходимо сделать возврат ндфл? Сейчас у сотрудника доход в размере 287874.61. Исчисленный ндфл = Удержанному ндфл = 37424. У нас почему -то Перечисленный ндфл отличается, что не верно. Прошу приложить весь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и расчетные листки с начала года. Проверим учет вместе:)

  2. отправляю файл подробный анализ НДФЛ

  3. Файл расчетные листы

  4. Приложение

    Весь доход, который начислен по расчетным листка + декабрь 2022 года полностью попадает в налоговый учет. Ндфл также верно исчислен и отражен.
    Подскажите, последнюю ведомость на выплату Вы скорректировала вручную сумму сотруднику на руки или она автоматически заполнилась?
    В подробном анализе ндфл ведомость от 14 апреля не сделала проводку по Перечисленному ндфл. Это особенность программы: когда мы отражаем ндфл в ведомости со знаком минус, то проводка будет формироваться только по Удержанному ндфл. Чтобы это исправить сейчас можно сделать технический документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Укажем на вкладке Перечислено -642 рубля. Прикладываю скриншот. Если у Вас есть обособленное подразделение, то заполните это поле в документе Операция учета ндфл.Результат можно проверить с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику: ндфл должен быть равен.

  5. Спасибо, огромное, получилось

  6. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.