Добрый день! У меня так и не решился предыдущий вопрос. Сделала как было велено Еленой Пьянко, т.е. при возврате НДФЛ за прошлый период повис долг за сотрудником в расчетном листке, сделала как было велено, т.е. операцию возврат задолженности сотрудником. Всё легло хорошо, но к Выплате сумма падает + на этот возврат!!! Т.е. эта операция не исправила проблему… Как же исправить эту проблему?!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Получается, что задолженность есть только по одному регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками». Необходимо отменить проведение документа «Возврат сотрудником задолженности» и провести документ «Перенос данных» (раздел Администрирование). В документе по кнопке «Настройка состава регистров» выбираем регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и добавляем запись:
Лучше провести документ с датами 2022 года, потому что если проведем в 2023, есть риск появления перерасчетов.
Елена, спасибо, буду пробовать ещё раз. Простите, что сделала ошибку в фамилии.. у меня таких сотрудников 5 человек. И я не могу решить этот вопрос больше года. Интересно, а свод за прошлый период изменится? И на сколько это критично?
В программе есть три регистра по учету взаиморасчетов: Взаиморасчёты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Документ «Возврат сотрудником задолженности» автоматически делает записи во все три регистра.
Взаиморасчёты с сотрудниками — это сальдо в зарплатных отчетах (задолженность за организацией или сотрудником).
Зарплата к выплате — задолженность, которая появляется при заполнении ведомости.
Если мы сделаем запись в регистр накопления «Взаиморасчёты с сотрудниками» с помощью документа «Перенос данных» она изменит только сальдо в отчетах, другие суммы не поменяются.
Добрый день! После сделанной операции Перенос данных, я делала и декабрём 22 и мартом 23 года, Свод в ЗУПе не сходится с 70 сч в БУХе… т.е. эта операция увеличивает Сальдо по итогам расчетов за месяц в Своде ЗУП. А есть возможность сделать эту операцию так, что бы Свод не менялся, он ведь при Переносе данных всегда будет не сходится с БУХ 70 сч?
Спасибо!
Добрый день! После сделанной операции Перенос данных, я делала и декабрём 22 и мартом 23 года, Свод в ЗУПе не сходится с 70 сч в БУХе… т.е. эта операция увеличивает Сальдо по итогам расчетов за месяц в Своде ЗУП. А есть возможность сделать эту операцию так, что бы Свод не менялся, он ведь при Переносе данных всегда будет не сходится с БУХ 70 сч?
Документ Возврат НДФЛ в ЗУПе выгружается в БУХ? Я совсем запуталась с этим документом… Когда я делаю возврат НДФЛ нужно делать проводку в БУХе?
Я делаю возврат НДФЛ, затем выплату Возврата НДФЛ в ЗУПе и уменьшаю перечисление НДФЛ на сумму возврата в БУХе. Может я что-то не доделываю
Здравствуйте! Нет, сам документ «Возврат НДФЛ» в 1С:Бухгалтерию не перегружается, он закрывает остатки по регистрам НДФЛ и переносит указанную сумму во взаиморасчеты. И у же в ведомости сумма к выплате становится больше на сумму возврата. Таким образом происходит выдача излишне удержанного НДФЛ.
При формировании Уведомления мы уменьшаем удержанную сумму на сумму возврата.
Т.е. дополнительных проводок не требуется, сформируются регламентированные.
После сделанной операции Перенос данных, я делала и декабрём 22 и мартом 23 года, Свод в ЗУПе не сходится с 70 сч в БУХе… т.е. эта операция увеличивает Сальдо по итогам расчетов за месяц в Своде ЗУП. А есть возможность сделать эту операцию так, что бы Свод не менялся, он ведь при Переносе данных всегда будет не сходится с БУХ 70 сч?
Здравствуйте! Здесь необходимо посмотреть какие данные первоначально, до корректировок были на 70 счете по сотруднику.
В ЗУП у нас на март 2022 долг за сотрудником 290 руб.
Т.е. и на 70 счете должен быть долг 290 руб, если его нет, то когда мы проводим документ «Перенос данных» по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», то долг в ЗУП закрывается, при этом данные из документа «Перенос данных» в 1С:Бухгалтерию не перегружаются. В итоге сальдо в ЗУП и БП должно пойти.