Возврат НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет «Подробный анализ НДФЛ».

2. Здравствуйте! Сотрудник работает в зарубежном филиале, поэтому с зп НДФЛ не начисляем.

   1. Тогда я думаю, что поняла в чем ошибка. В Расчетном листке нет корреткирвоки выплаты по перерасчету НДФЛ. Вы просто пересчитали исходный документ? Или как убрали исчисленный налог?

3. Здравствуйте! Занесла натур доход, а потом его пометила на удаление. Как поступить сейчас ?

   1. Сейчас можно ввести документ «Начисление зарплаты» в котором заполнить на вкладке «Корректировка выплаты» корректировку на -1716 руб. Именно со знаком «минус». Сальдо в листке должно уйти.
      Если бы, например, вы не просто пометили, а сторнировали натуральный доход, то при расчете зп рассчитались бы минус -1716 руб, и корректировка заполнилась бы автоматом.

4. Спасибо! А каким документом сторнировать натуральный доход?

   1. Документом «Сторнирование». После проведения документа в нем появляется ссылка «Сторнировать».

5. Здравствуйте! Сделала в начислении зп корректировку выплаты с минусом, но в расчетном листке ничего не изменилось, висит долг у сотрудника.

   1. Какой месяц начисления в Начислении зарплаты? В каком отразите, в том и должно закрыться сальдо. Лучше всего поставить месяц, в котором вернули налог.

6. В ноябре если провести , не закрывается так и висит, возврат был в октябре , но в октябре провести не дает, ошибка

   1. Ругается как будто на патч. Нет, ноябрем нам неправильно, надо Октябрем или ранее. (НДФЛ к зачету должен быть не позже, чем «зачтено»). А если попробовать сентябрем? Будет та же ошибка?

7. Да, в сентябре такая же ошибка

8. А может тогда натуральный доход вернуть документ ?

   1. Не думаю, что стоит так делать. Давайте разбираться с ошибкой.
      Патч EF_00_00486115 устраняет вот такую ошибку:
      При работе в программе может возникать ошибка:
      Ошибка отображения типов:
      Отсутствует отображение для типа ‘Ошибка преобразования данных XML’
      {ОбщийМодуль.СерверныеОповещенияКлиент.Модуль(438)}: Если ТипЗнч(Сообщение.Данные) <> Тип(«Структура») Тогда
      {ОбщийМодуль.СерверныеОповещенияКлиент.Модуль(372)}: ПриПолученииНовогоСообщенияСистемыВзаимодействия(Сообщение, Контекст);
      Нет указаний в какой именно момент она может возникать Давайте попробуем хотя бы временно патч удалить.
      Что такое исправление (патч) и возможности по работе с ним в ЗУП 3.
      Затем провести документ с корректировкой.

9. Добрый день! Такой патч в своей базе не нашла. Начисление зп удалось провести с корректировкой за ноябрь , но это не повлияло на расчетный листок, у сотрудника осталась задолженность.

   1. Если нет такого патча, то попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3. Должно помочь. сталкивалась с подобной ошибкой.

      Приложите РЛ после корректировки в Ноябре.

10. Здравствуйте! Кэш почистили, удалось провести начисление зп за октябрь с корректировкой , только распровести ведомость пришлось. Но в расч листке висит также долг.

12. А похоже, что действительно переплата есть. Надо было сразу РЛ глянуть. Но корректировка все равно нужна!
    Смотрите: в Октябре 115300 руб. начислено, а выплачено на 1716 руб. больше.

    Вы отменили «натуральный доход» и в этот момент сумма «Исчислено» в РЛ за апрель уменьшилось. У Вас в апреле после этого осталось нулевое сальдо? Если так, то наверное не надо было возвращать налог. У Вас получилось расхождение в учете взаиморасчетов и НДФЛ. В НДФЛ — излишне удержанный налог, а во взаиморасчетах все закрыто «в ноль».

    Тут еще вопрос, как Вы перечисляете сумму НДФЛ в бюджет, по данным об исчисленном налоге или по данным об удержанном. 1716 руб. за апрель была перечислена в бюжет.

    Для наглядности можно еще посмотреть РЛ за Апрель.

    А сейчас по факту висит сальдо и теперь при следующей выплате должно подтянуться на 1716 рублей меньше (благодаря корректировке).

13. Здравствуйте! В апреле не 0.

14. Здравствуйте! Нашла ошибку, была выплата уже в июне этой суммы
    Спасибо

    1. Понятно! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.