Редакция 3.1.22.25. Сотрудник сменил статус с нерезидента на резидента. В документе увольнения апрелем пересчитывается НДФЛ, на вкладке корректировка выплат встала сумма налога к зачету, возврату с минусом, все в порядке. Регистры Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате формируются верно, т.е. показывают разницу. В справке 2-НДФЛ есть сумма излишнеудержанная, а в документ возврат НДФЛ сумма по сотруднику не попадает. Почему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание НДФЛ в ведомости (до превышения) Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.364 Сотрудникам начислена премия отдельным документом в середине месяца, в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом…
- НДФЛ в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по…
- НДФЛ к удержанию с аванса при наличии долга сотрудника с прошлого месяца Прошу ответить почему система автоматически уменьшает показатель \"НДФЛ к удержанию\" при формировании Ведомости на выплату аванса, в случае если у…
- 6-ндфл неверно заполняется 1 раздел Здравствуйте. Формирую отчет 6-НДФЛ. В отчете сумма НДФЛ равна сумме НДФЛ со свода за 9 месяцев ( строка 040). Сумма…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
- Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
- Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) Начиная с ЗУП 3.1.14.208 в корректировочном 6-НДФЛ стали учитываться доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета. Ранее перерасчеты…
- Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Попробовала смоделировать проблему на аналогичном релизе — не воспроизвелось. Давайте разбираться подробно. Приложите:
Я попробовала на демо-базе без увольнения, просто по перерасчету. Тоже не получилось возврат НДФЛ автоматом поставить. Делаю в такой последовательносию Создаю прием сотрудника с 1 января нерезидента. Считаю зарплату январь — март, делаю выплату. Меняю статус на резидент. Делаю перерасчет НДФЛ, пытаюсь оформть возврат НДФЛ, сумма не попадает.
Здравствуйте! Еще раз попробовала смоделировать на демо точно по Вашему описанию. У меня возврат заполняется. Записала на видео:
Значит в моем примере, что-то отличается от Вашего.
Вы каким месяцем заполняете Возврат? Нужен месяц равный или позже месяцу перерасчета.
Просмотрела еще раз свои данные: смена нерезедента на резидента у меня стоит не 1 января. Если ставить смену 1 января, то возврат НДФЛ показывает сумму. Если любая другая дата (даже 2 января), возврат не формируется. Так и должно быть?
Как интересно! Не думала, что это повлияет на заполнение возврата.
У меня в базе опять же не воспроизводится. Попробовала разные даты: хоть 2 января, хоть 14 апреля — Возарт заполняется корректно.
Очень интересно, что за глюк такой в Вашей базе. Но я думаю, что можно оставить изменение с 1 января, чтобы все было нормально.
При изменении статуса с резидента на нерезидент всегда рекомендуется стаивть дату 1 января, а вот в обратном случае должно работать с любой датой.