Редакция 3.1.22.25. Сотрудник сменил статус с нерезидента на резидента. В документе увольнения апрелем пересчитывается НДФЛ, на вкладке корректировка выплат встала сумма налога к зачету, возврату с минусом, все в порядке. Регистры Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате формируются верно, т.е. показывают разницу. В справке 2-НДФЛ есть сумма излишнеудержанная, а в документ возврат НДФЛ сумма по сотруднику не попадает. Почему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. была сумма налога на доходы физических лиц возвращенная с начала налогового периода по…
- НДФЛ к удержанию с аванса при наличии долга сотрудника с прошлого месяца Прошу ответить почему система автоматически уменьшает показатель \"НДФЛ к удержанию\" при формировании Ведомости на выплату аванса, в случае если у…
- Удержание НДФЛ в ведомости (до превышения) Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.18.364 Сотрудникам начислена премия отдельным документом в середине месяца, в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом…
- Отражение удержанного НДФЛ Здравствуйте! Удержанный НДФЛ корректировался Операцией учета НДФЛ. В отчете Удержанный НДФЛ сумма меньше (на сумму Операций учета НДФЛ) чем сумма…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
- Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
- Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
- Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) Начиная с ЗУП 3.1.14.208 в корректировочном 6-НДФЛ стали учитываться доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета. Ранее перерасчеты…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Попробовала смоделировать проблему на аналогичном релизе — не воспроизвелось. Давайте разбираться подробно. Приложите:
Я попробовала на демо-базе без увольнения, просто по перерасчету. Тоже не получилось возврат НДФЛ автоматом поставить. Делаю в такой последовательносию Создаю прием сотрудника с 1 января нерезидента. Считаю зарплату январь — март, делаю выплату. Меняю статус на резидент. Делаю перерасчет НДФЛ, пытаюсь оформть возврат НДФЛ, сумма не попадает.
Здравствуйте! Еще раз попробовала смоделировать на демо точно по Вашему описанию. У меня возврат заполняется. Записала на видео:
Значит в моем примере, что-то отличается от Вашего.
Вы каким месяцем заполняете Возврат? Нужен месяц равный или позже месяцу перерасчета.
Просмотрела еще раз свои данные: смена нерезедента на резидента у меня стоит не 1 января. Если ставить смену 1 января, то возврат НДФЛ показывает сумму. Если любая другая дата (даже 2 января), возврат не формируется. Так и должно быть?
Как интересно! Не думала, что это повлияет на заполнение возврата.
У меня в базе опять же не воспроизводится. Попробовала разные даты: хоть 2 января, хоть 14 апреля — Возарт заполняется корректно.
Очень интересно, что за глюк такой в Вашей базе. Но я думаю, что можно оставить изменение с 1 января, чтобы все было нормально.
При изменении статуса с резидента на нерезидент всегда рекомендуется стаивть дату 1 января, а вот в обратном случае должно работать с любой датой.