Добрый день, подскажите, пжлст, я правильно понимаю, что в приложенном Подробном анализе по сотруднику сумма, выделенная красным (4042), должна быть возвращена сотруднику? Она же в Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение стандартного вычета по налоговым базам ЗУП 3.1.32.66 Добрый день. По сотруднику в донастроенном отчете анализ НДФЛ (Бухэксперт8) есть пустая строчка на сумму вычета. В подробном…
- НДФЛ Добрый день! Премия за декабрь 2023 была выплачена в январе 2024. И по одному сотруднику в подробном анализе программа не…
- НДФЛ Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться в начислении и удержании НДФЛ по сотруднику. В анализе за март сторнируется сумма 3062 руб.,…
- Расхождения НДФЛ БУ и НУ Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) При сверке БУ и НУ 2 ошибки (приложила все отчеты во вложении). По Сотруднику 2…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
- Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 В статье предлагаем расширение для создания технических Ведомостей через раздатчика (Выплаты - Все ведомости на выплату зарплаты), чтобы закрыть пересортицу…
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С Проверка правила БУ=НУ+ПР+ВР «Золотое» правило 1С Настройки общей ОСВ: Период – 01.01.2019 – 31.12.2019; вкладка Показатели: Контроль (БУ – (НУ…
- Учет материалов и инвентаря, выданных сотруднику ФСБУ 5/2019 ввел новые правила учета для запасов. Разберем: какие активы относятся к запасам; как бухгалтеру оформить расход материалов, инвентаря,…
Здравствуйте!
4042 руб. — это общая излишне удержанная сумма по сотруднику. Однако она образовалась по разным налоговым базам и их нельзя смешивать. Поэтому если хотите вернуть сумму сотруднику (сумма с минусом в колонке «Осталось удержать»), то сделать это можно по налоговой базе «Оплата труда (основная налоговая база)». Вот только в двух отчетах у вас различаются итоговые значения в разрезе налоговых баз. Судя по сумма исчисленного и удержанного НДФЛ отчеты сформированы за разные периоды. По базам, где в колонке «Осталось удержать», суммы идут черным цветом — следует доудержать НДФЛ.
Если сотрудник не напишет заявление на возврат, то излишне удержанный НДФЛ можно в последствии зачесть.
Об излишне удержанном НДФЛ, о возврате и зачете НДФЛ можно посмотреть в статье — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
О документе «Возврат НДФЛ» — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
На что обратить внимание при возврате НДФЛ — Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Ольга, добрый день, спасибо за ответ. Отчеты и в самом деле оказались за разные периоды, за год и 8 месяцев. Сотрудник предпочел, чтобы его переплату зачли. Но переплата у его по НДФЛ основной базы 13%, там порог превышен, доплата будет по базе РК 13%. Так можно делать? Там разные КБК.
Добрый день, Ольга!
Посмотрите пожалуйста статью — Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Обратите внимание на «Пример 3. Пересортица по ставкам НДФЛ, нельзя скорректировать при очередной выплате»
Ольга, добрый день, спасибо за помощь, буду разбираться, как-то раньше такой проблемы не возникало. После всех пересчетов оплат по среднему в программе какой-то хаос. Можно пока не закрывать вопрос?
Добрый день, Ольга!
Да, конечно, можно. Вопрос не закрываю.
Здравствуйте, Ольга!
От Вас не поступило обратной связи. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.