Добрый день! Подскажите как отразить в ЗУП выплату процентов учредителям (не работающим в ООО) ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, какой указать ВИД ДОХОДА и КОД по НДФЛ. Проценты начисляются согласно решения учредителей на сумму ранее внесенную на увеличение Уставного капитала, но затем решение на увеличение капитала было отменено. ООО возвращает внесенные денежные средства и проценты за пользование денежными средствами. Заранее благодарны.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вид дохода и Код НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Увеличение уставного капитала обложение НДФЛ Согласно Постановления № 2258 от 08.12.2022г. утверждены специальные требования к ЧОО охраняющим ТЭК. А именно уставный капитал не менее 750тыс.руб.…
- Как в 1С ЗУП пошагово оформить начисление НДФЛ при выплате доли в уставном капитале Физическому лицу с корректным отражением в Уведомлении и отчете 6-НДФЛ Добрый день. Прошу помочь разобраться с отражением в программе 1С ЗУП 3.1 следующего вопросом: Как в 1С ЗУП пошагово оформить…
- Дивиденды и НДФЛ с дивидендов учредителей-несотрудников компании В конце апреля 2023 учредителями принято решение (заверено нотариально) распределить чистую прибыль компании- 1 часть прибыли отправить на увеличение УК,…
- Доброе время суток. НДФЛ с процентов по займу. Генеральный директор дал займ своей "ООО" под проценты на увеличение оборотных средств. "ООО" частями отдает займ и проценты. Вопрос- возникает…
Статьи по этой теме
- Финансовая помощь от учредителя: особенности оформления и налогообложения В данной статье рассмотрим порядок оформления и налогообложения финансовой помощи от учредителя, полученной в виде: вкладов в имущество и безвозмездной…
- Финансовая помощь от учредителя деньгами в 1С Финансовая помощь учредителя неодинаково трактуется в бухгалтерском и налоговом учете. Почему и как именно – вы узнаете из нашей статьи.…
- Словарь бухгалтерских терминов - Другое Перейти в Словарь бухгалтерских терминов Заем учредителя Вид материальной помощи, оказываемой учредителем своей компании в форме займа (процентного или беспроцентного). В…
- В чем разница между займом учредителя и финансовой помощью? Заем или финансовая помощь от учредителя? В чем разница? Отличие № 1. Возвратность/невозвратность средств Законом не ограничивается возможность учредителей помочь…
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Я могу привести свое мнение по данному вопросу. Рекомендую уточнить данную информацию у специалистов ИФНС или аудиторов, возможно у них будет другое мнение.
Из описание — у Вас организация получила займ от физического лица. Нам нужно отразить доход, который будет получать физ.лицо для учета НДФЛ.
Для отражения в ЗУП можно ввести документ «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата). Он не регистрирует суммы к выплате, поэтому выплату необходимо будет оформить в Бухгалтерии, а этот документ будет служить только для отражения сумм в учете по НДФЛ. Подробнее про документ Учет незарплатных доходов .
Также обратите внимание на особенности документа: начисленные этим документом суммы не отражается в Своде, Расчетном листке и другой отчетности по зарплате.
Код дохода — 1011 «Проценты (за исключением доходов с кодами 1110, 2800 и 3020), вкл. дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида за искл. доходов с кодом 3023»;
— Вид дохода — Прочие доходы (основная налоговая база)
Если что-то не будет получаться в программе — напишите! Можно приложить скриншоты, вместе проверим учет.