В ведомости на выплату аванса за май программа уменьшает сумму к выплате на сумму премии начисленной и выплаченной 07.05.25 в межрасчет, т.е. до начисления аванса за май. Как справиться с такой ситуацией?

1. Добавляю еще 4 скриншота по этой ситуации.

   1

2. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, расчетный листок за месяц и расчетный листок за первую половину месяца для сотрудника. Это позволит проанализировать взаиморасчеты с сотрудником.

   1

3. Добрый день.
   Вчера не получилось прикрепить.

   1

4. Можно ли как вариант — в ведомости вручную увеличить сумму к выплате на 60 т.р. + кнопка «Обновить налог» ? Сделал так сейчас и сумма НДФЛ соответственно изменилась. Но сохранять сделанные изменения не буду, жду ответ.

   1
5. Приложение № 1

   

   Если сотрудник получил деньги 23 мая без прибавленной суммы в 60 тр., то сумму нельзя уже менять. Если еще сумма не перечислена, то можно. Но прежде чем менять сумму к выплате, приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы на руки из ведомости на аванс. Хочется понять, почему программа себя так ведет

   1

6. Еще не выплачены. Выплата сегодня. Честно говоря, не понял какую расшифровку суммы из ведомости на выплату надо дать? Вчера прикрепил скриншот ведомости на выплату и скриншот, если «провалиться» в сумму НДФЛ.

   1

7. Нужно проводиться в сумму руки, а не ндфл. На последнем скриншоте стрелочкой показано как провалиться

   1

8. Извините, не заметил скриншот. Прикрепил.

   1

9. Попробуйте удалить сотрудника из Ведомости на выплат, и по кнопке Подобрать вновь выбрать этого сотрудника. Изменится ли заполнение? Такое подозрение, что суммы в документе начисление изменились, а ведомость не обновлена.

   1

10. За это время выяснилось, что с моей стороны была ошибка при начислении премии 07.05.2025. В начислении изначально подтянулся месяц выплаты — апрель. После формирования ведомости это было замечено. Распровел ведомость. изменил месяц в начислении, провел начисление, а затем провел ведомость. Но если провалиться в ведомости на выплату премии от 07.05.,(скриншот прикреплен),то там стоит «апрель» . Как можно сегодня корректно исправить эту ситуацию? В том числен нужно ли вносить изменение в документ «Аванс» за май?

    1

11. И как может эта ситуация повлиять на сумму страховых взносов за апрель? Сегодня как раз надо формировать уведомление по страховым взносам за апрель.

    1

    1. Взносы на премию, которая начислена в апреле должны быть рассчитаны в апреле. То есть нужно пересчитать взносы. Предлагаю решить вопросы по порядку. Мы с Вами запутаться можем. Надо решить сначала с ведомостью на выплату.

       1

12. Если в шапке документа начисления Премия указан Апрель, то ведомость нужно формировать за апрель. Сумма начисления премии в размере около 126 тр, почему выплата только 60тр?

    1

13. Неожиданно. Может быть Вы не так меня поняли. Скриншот премии прикрепил.

    1
14. Приложение № 1

    

    Прикладываю скриншот расчетного листка. Там уже не актуальные данные ?

    1

15. Расчетный листок как раз и показал, что в расчетах с сотрудником есть некорректность. В нормальной ситуации после формирования Ведомости на выплату в РЛ остатки должны =0

    1

16. У Вас получилось разобраться? Ведомость сформировалась, долга нет?

    1

17. Извините, но когда выяснилась причина, я задал вопрос и пока ничего не делал, т.к. жду ответа:

    — За это время выяснилось, что с моей стороны была ошибка при начислении премии 07.05.2025. В начислении изначально подтянулся месяц выплаты — апрель. После формирования ведомости это было замечено. Распровел ведомость. изменил месяц в начислении, провел начисление, а затем провел ведомость. Но если провалиться в ведомости на выплату премии от 07.05.,(скриншот прикреплен),то там стоит «апрель» . Как можно сегодня корректно исправить эту ситуацию? В том числен нужно ли вносить изменение в документ «Аванс» за май?
    — И как может эта ситуация повлиять на сумму страховых взносов за апрель? Сегодня как раз надо формировать уведомление по страховым взносам за апрель.

    1

18. Прошу меня понять, из комментарий в сообщений и приложенный скриншотах пока не до конца понимаю, что происходит.
    Изначально сказано, что ничего не менялось, а потом указано, что вернулся и поменял месяц. Поэтому я не могу сопоставить скриншоты и действия в программе. Я не понимаю, на какую сумму начислена премия. Если в документе Премия указан месяц апрель, то меняйте в ведомости на выплату в шапке тоже месяц на апрель. Переформируйте ведомость на выплату аванса. Затем вновь перем вновь переформируйте ведомость на выплату аванса. Можно приложить скриншоты свежие для понимаю

    1

19. Я писал. что причина уже найдена и в связи с найденной причиной возникли 2 вопроса, которые озвучил выше. Все подробно изложил, есть все скриншоты.

    1

20. Вопрос
    — в хронологии исправления
    — как это может повлиять на сумму страховых взносов за апрель и НДФЛ

    1

21. То, что описал в сообщении ( время 11.01) т.е. все исправления с апреля на май были сделаны уже 07.05. Но, к сожалению, тогда же в ведомости на выплату премии остался «апрель» (см. скриншот. который прислан сегодня). Т.е. эта ситуация выяснилась сегодня, поэтому программа так себя повела. Вопрос — как выяснив причину, корректно исправить эту ситуацию? Как эта ошибка отразилась на страховых взносах и НДФЛ (или наоборот, не отразилась). Просто сегодня и выплата аванса и создание уведомления и в связи с этим очень надо вовремя исправить.

    1

22. Спасибо, все получилось.

    1

Комментарии закрыты.