Добрый день. работаем в зуп корп 3.1.25.36, аванс за январь выплатили больше чем начислили в зарплату, поправили доход и налог за первую половину, ведомость не меняли, начислили зп за январь, делее все было хорошо, но при выплате зп за апрель в ведомость попадает не весь налог по сотруднику. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано, скриншоты пришлю, напишите какие.
Подробный анализ в следующем письме.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день, Мила, решение нужно в понедельник/вторник, если считаете что куратор за два дня сможет решить проблему то ждём до понедельника, также просьба не назначать Галину.
Когда мы говорим о том, что удержанный ндфл не верно отражен в ведомости, проверяем данного сотрудника отчетом Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если что-то нужно будет учтонить, приложите скриншот отчеты. Вместе проверим 🙂
Добрый день, Мила приложу завтра, но я смотрела в пятницу анализ ндфл с группировкой в том числе по регистратору в зп налог исчислен один, а удержан меньше, перезапллняла ведомость и ведомость в кассу смотрела, там что то сложное.
Смотрите тогда сотрудника именно с начала года. Возможно проблема в более ранних ведомостях. Поэтому при обновление последующих исправления не происходит.
Жду скриншоты:)
Добрый лень. Мила, во вложении.
Нас нужна ведомость на выплату аванса за январь от 27.01. Исчислен ндфл в размере 8565, удержан в размере 9819.
Рекомендую пройти по публикации и исправить суммы и документы основания именно в ведомости на выплату. Исправим ндфл, проверяем отчетом. Если данное начисление без пересортицу, переходим к следующим начислениям.Если не будет получаться. приложите расшифровку ведомости по ндфл с указанием сумм и документом основания. Прикладываю образец скриншота
Это ситуация когда начислили аванс больше чем получилось в зп. Поэтому изменили начисление за первую половину, ведомость оставили как была, такие рекомендации и на сайте встречала. Я не понимаю что в ведомости мы должны поправиь.
Все верно, Вы исправили начисление за первую половину ведомости, чтобы бухгалтерский учет совпал с налоговым. Но у нас теперь разъехался удержанный и перечисленный по документам основания. И из-за этого не верно в будущих ведомостях отражен ндфл. Если не хотите трогать ведомости на выплату. Можно сделать это с помощью документа Операция учета ндфл.
Приложите скриншот ведомости с банк, чтобы можно было привести пример операции учета ндфл.
Не помню что бы на семинарах говорили о том что нужно с ведомостью поработать. Уточните что мы должны были с ведомостью сделать
На семинарах рассказывается по изменения, которые прошли в программе из-за нововведений в законодательстве. В механизме регистрации удержанного ндфл ничего не изменилось в учете с прошлого года. Как ранее мы следили за удержанным ндфл, так и работаем в этом году.
Поэтому, ради экономии времени на семинаре, данная тема не освящена.
Прикладываю публикацию: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .
Обратите пожалуйста внимание на раздел Шаг 4. Проверить, «привязан» ли удержанный налог к доходу
Добрый день. Скриншоты во вложении, посмотрела статью, но иак и не поняла что мы должны были слелать тогда, и да трогать дрк ты не хочется если есть возможность поправить иначе подскажите как
Доброе утро!
Прикладываю скриншот Операции учета НДФЛ по вкладке Удержано и скриншот Анализ ндфл по документам основания, какой ожидаем результат. Если пересортица уйдет, правим аналогичным образом вкладку Перечислено.
Если мы говорим о закрытии месяца, то при проверке учета также важно проверить, весь ли ндфл пришел в ведомости. Нет ли пересортицы в удержанном ндфл.
Доброе утро, отчёт и ведомости я прислала, что мы должны были сделать в них чтобы не столкнутся с подобной ситуацией?
Когда мы делаем ведомость на выплату, проверяем ндфл. Использовать можно отчет Анализ ндфл по документам основания без отбора со сотруднику.
Если ндфл несь попадает, то проверяем по сотруднику.
Обратите внимание на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Ндфл попал весь в январсую ведомость, и да он сворачивает начислено ндфл минус ранее переплата, так всегда было, и никогда проблем не возникало.
Мне кажется если бы эта ошибка была связана с этим, то разработчики бы заполняли ндфл в выгрузке в разрезе документов оснований, а не сворачивая.
Не могу сказать ничего за разработчиков.
Но сегодня проблемы с удержанным ндфл связаны с двумя причинами:
— пересортица в документах основания
— на вкладке ндфл в документе Начисление зарплаты и взносы не указано место получение дохода.
Мила, получается нам всегда когда есть сторно или изменение, скажем отпуска, которые регистрируют ндфл со знаком «-» всегда в НДФЛ в ведомости необходимо разбивать НДФЛ = по за и — по отпуску/сторно? Но тогда как быть с датами. ведь ндфл сторнируется по документу основанию на дату получения дохода, скажем март, а при оформление ведомости мы создадим 2 строки внутри ндфл и + и — и дата получения дохода встанет по дате ведомости, например май.
Мы всегда должны проверять учет ндфл по отчету Анализ ндфл по документам — основания. Чаще всего программа сам должны разбивать правильно. Но если ошибка проявится в отчете, то да! Лучше сразу поправить данную ведомость, чем оставить все как есть, с ошибкой.
То есть то, что по датам будет ошибка лучше чем по документам -основаниям, Вы знаете я никогда не видела ведомость в которой ндфл был бы с отрицательной суммой, даже в расшифровке.
Если ндфл исчисленный будут больше чем удержанный, то мы ждем пока исчисленный догонит удержанный ндфл. В большинстве случаев так работает.
Но на практике, в базе я ставили отрицательный ндфл в ведомости только двумя строчками. Одна сумма ндфл положительная с одним документам основания. Вторая строка отрицательный ндфл с другим документом основания.
Соглашусь с Вами, это сокрее исключение, чем правило.
Мила, по определенным, веским причинам я не могу сейчас поставить категорию дохода по удержанию иную , можно ли указать док основания нужный, а категорию иную?
Я кажется упустила нить разговора: о какой категории дохода идет речь?
У нас отрицательный налог со знаком минус прошёл по основной налоговой базе, зачёт же при выплате бл там прочие, вы предлагали операциями учёта ндфл перекинуть по документам основаниям и соответственно категориям поправить удержанный налог
Здравствуйте! Мила в отпуске по 5 мая включительно. Скажите, пожалуйста, подождете Милу, или нужно срочно ответить? Тогда подключим другого куратора.
Добрый день, подождем Милу, спасибо.
Хорошо, спасибо!
Здравсвуйте!
Благодарю за ожидание.
Предлагаю обновить данные разговора. У нас была пересортица в учрежденном ндфл. Как сейчас прошло закрытие апреля? При выплате зарплаты за апрель у сотрудника весь исчисленный ндфл пришел в ведомость?
Добрый день, операции не делали, пока оправили ндфл в ведомости ручками. Вот этот вопрос пока без ответа:
«У нас отрицательный налог со знаком минус прошёл по основной налоговой базе, зачёт же при выплате бл там прочие, вы предлагали операциями учёта ндфл перекинуть по документам основаниям и соответственно категориям поправить удержанный налог»
Да, мы исправляем пересортица по документам основания с помощью документа Операция учета, если нельзя трогать Ведомости на выплату. Так как с этого года уплата дохода происходит по новым правилам, то категория дохода не имеет уже важность, которая была в ранее. Так как теперь не важно, за что мы платим ндфл: с отпуска, больничного листа или зарплата. Срок уплаты ндфл теперь един.