Зарплата за декабрь

Вопрос задал Ирина Н. (Волгодонск, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, программа версия 3.1.24.308. Декабрь закрыли, т.е. за первую половину осталось в декабре, начислили ндфл и перечислили, при окончательном расчете вылезло несколько сумм излишне удержанного налога, после последнего обновления 30.12.2022 по ндфл все легло хорошо и красиво, но суммы «якобы» излишне начисленного налога попадают в ведомость на выплату и не корректируются ( а если посмотреть по проводкам по бухучету то сумма по ведомости больше чем Кт сальдо сч 70) и потом на январь указывается долг за работником на эту же сумму.
Налог рассчитан правильно, ни какого излишнего удержания не было, и опять таки если выплачивать излишне удержанный налог то и должна быть и корректировка исчисленного???
Нужно сделать чтобы эта цифра не тянулась в ведомость по выплате зарплаты, т.к. к зарплате это не имеет ни какого отношения, а в январе все закроется НАДЕЕМСЯ.,
А завтра 11.01. срок выплаты зарплаты.

Метки вопроса: Выплата зарплаты за декабрь

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, если там нет излишне удержанного налога, значит это ошибка. Можно в документе «Начисление зарплаты и взносов» удалить 2 184 с закладки «НДФЛ» и «Корректировка выплаты». А далее проверить расчет за январь. Ещё в последних релизах заметила, что такая ошибка появляется, если НДФЛ перерассчитать документом «Перерасчет НДФЛ», но у Вас данный документ я не вижу. Иногда помогает перерасчет налога в документа, где появился зачет.

  2. Добрый день, излишне удержанного фактически нет, сотрудник работает только второй месяц, в документе «Начисление зарплаты и взносов» в закладке НДФЛ нет суммы 2184 и вообще там только правильные суммы, в корректировке вообще сумм нет.

  3. Не понятно выражение: «Иногда помогает перерасчет налога в документа, где появился зачет» о каком зачете идет речь?

  4. Добрый день! Имеется в виду, если закладка «Корректировка выплаты» заполнена в документе «Начисление зарплаты и взносов», то перерасчет НДФЛ в этом документе может убрать ошибку.
    Давайте в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам» посмотрим в каком документе прошел зачет:

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

    Далее нажать «Перейти»

  5. в закладка «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты и взносов» пусто нет ни единой строки

  6. сейчас попробую зайти в регистр накопления

  7. Спасибо ВАМ, нашла откуда эти суммы пришли, с документа перерасчет НДФЛ с закладки «Корректировка выплаты», мы этот документ проводили, отменяли, пока не установили 30.12 последнее обновление, а после обновления сформировался пустой, а на этой закладке видать остались суммы. Но сейчас уже декабрь править поздно, посмотрим что покажет январь, но хотя бы уже знаем откуда это пришло, если что сторнируем. я так понимаю эта сумма на 6-ндфл не должна повлиять.

    Спасибо

  8. Пожалуйста! Рада была помочь! На 6-НДФЛ повлиять сумма не должна.

Комментарии закрыты.