Добрый день!
Мы работаем в ЕРП (2.5.8.309) и при списании безналичных денежных средств (перечисление налога), если в ведомость попадает сотрудник, у которого 15% налог, то распечатывая «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» , выводиться неправильный НДФЛ. И в отчете по анализу НДФЛ, тоже все криво. Так происходит только с прочими доходами. При списании зарплаты НДФЛ встает правильно. Что делаем не так.
Спасибо
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 по сотруднику, у кого ставка 15% на скришотах.
Добрый день!
Мы обходным путем решили вопрос с правильным списанием НДФЛ. Но это, конечно, не выход. Мы просто сделали отдельно ведомость на человека, у которого НДФЛ перешел с 13% на 15%. И тогда НДФЛ списался правильно. Сейчас к концу года очень трудно отследить таких людей.
Файл с анализом НДФЛ прилагаю
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, для обхода ошибки сделали две отдельные ведомости на сотрудника (по 13% и 15%), верно? Или одну, но только с ним?
Добрый день!
Удалили сотрудника, у которого 15% из общей ведомости на отпуска и сделали только на него ведомость. И списание безналичных денежных средств тоже на каждую ведомость отдельно.
Добрый день! Здесь может быть следующая проблема: влияет последовательность проведения документов. Документы «Списание безналичных денежных средств» проведены 20.10.22 в 10:42. Возможно в какой-то момент платежка по перечислению налога на секунду опередила платежку на перечисление дохода, в результате получилось сначала перечислен налог, а потом доход.
Это можно проверить, если зайти в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
Далее нажать «Перейти»
Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?
Добрый день!
Как посмотреть «Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?»
Спасибо
Фактически данных в этом регистре быть не должно, но иногда, когда программа не может распределить перечисленный налог между сотрудниками, она записывает сумму в этом регистр с движением «Приход» — зеленый плюс, а когда распределяет «Расход» — красный минус. Т.е. если за сентябрь или октябрь 2022 были движения по данному регистру, то причина ошибки — в последовательности проведения документов.
Записей в этом регистре много…
Чтобы убрать записи нужно перепровести документы?
Добрый день! Нет, можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22, если в нём нет пустых строк без сотрудников, то ошибки нет — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
Но если сами записи присутствуют, то возможно была нарушена последовательность проведения документов, отсюда проблема с перечисленным НДФЛ. Необходимо в следующем месяце проконтролировать последовательность проведения документов. Чтобы сначала по времени был проведен удержанный НДФЛ, т.е. ведомость и платежка по перечислению дохода, а потом перечисленный НДФЛ — платежка на перечисление налога.
По данному вопросу дополнительно писала разработчикам, но они ответили, что на демобазе ситуация не воспроизводится и необходимо прислать базу для анализа. Но, к сожалению, базы нет.
Добрый день!
Большое спасибо за подсказку -«сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ»».
Вопрос можно закрыть
Добрый день!