НДФЛ списание безналичных денежный средств (перечисление налога)

Вопрос задал Анна Б.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день!
Мы работаем в ЕРП (2.5.8.309) и при списании безналичных денежных средств (перечисление налога), если в ведомость попадает сотрудник, у которого 15% налог, то распечатывая «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» , выводиться неправильный НДФЛ. И в отчете по анализу НДФЛ, тоже все криво. Так происходит только с прочими доходами. При списании зарплаты НДФЛ встает правильно. Что делаем не так.
Спасибо

Обсуждение (11)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 по сотруднику, у кого ставка 15% на скришотах.

  2. Добрый день!
    Мы обходным путем решили вопрос с правильным списанием НДФЛ. Но это, конечно, не выход. Мы просто сделали отдельно ведомость на человека, у которого НДФЛ перешел с 13% на 15%. И тогда НДФЛ списался правильно. Сейчас к концу года очень трудно отследить таких людей.
    Файл с анализом НДФЛ прилагаю

  3. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, для обхода ошибки сделали две отдельные ведомости на сотрудника (по 13% и 15%), верно? Или одну, но только с ним?

  4. Добрый день!
    Удалили сотрудника, у которого 15% из общей ведомости на отпуска и сделали только на него ведомость. И списание безналичных денежных средств тоже на каждую ведомость отдельно.

  5. Добрый день! Здесь может быть следующая проблема: влияет последовательность проведения документов. Документы «Списание безналичных денежных средств» проведены 20.10.22 в 10:42. Возможно в какой-то момент платежка по перечислению налога на секунду опередила платежку на перечисление дохода, в результате получилось сначала перечислен налог, а потом доход.
    Это можно проверить, если зайти в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
    e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
    Далее нажать «Перейти» 

    Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?

  6. Добрый день!
    Как посмотреть «Не зафиксированы ли там нераспределенные суммы?»
    Спасибо

  7. Фактически данных в этом регистре быть не должно, но иногда, когда программа не может распределить перечисленный налог между сотрудниками, она записывает сумму в этом регистр с движением «Приход» — зеленый плюс, а когда распределяет «Расход» — красный минус. Т.е. если за сентябрь или октябрь 2022 были движения по данному регистру, то причина ошибки — в последовательности проведения документов.

  8. Записей в этом регистре много…
    Чтобы убрать записи нужно перепровести документы?

  9. Добрый день! Нет, можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22, если в нём нет пустых строк без сотрудников, то ошибки нет — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
    Но если сами записи присутствуют, то возможно была нарушена последовательность проведения документов, отсюда проблема с перечисленным НДФЛ. Необходимо в следующем месяце проконтролировать последовательность проведения документов. Чтобы сначала по времени был проведен удержанный НДФЛ, т.е. ведомость и платежка по перечислению дохода, а потом перечисленный НДФЛ — платежка на перечисление налога.
    По данному вопросу дополнительно писала разработчикам, но они ответили, что на демобазе ситуация не воспроизводится и необходимо прислать базу для анализа. Но, к сожалению, базы нет.

  10. Добрый день!
    Большое спасибо за подсказку -«сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ»».
    Вопрос можно закрыть

  11. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты