В справке 2 НДФЛ в налоговый орган , год не сдвигается с 2020 в сторону 2023 .

Вопрос задал Евгения Я. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

( 1С ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.26.13) ) ОСНО

Добрый день!
После пересчета с 13 % до 30 % ( за период январь- август ) к доплате образовалась сумма 148 125 -00
В декабре сотрудник работает а за пределами территории России, из дохода удержали 20 % НДФЛ после пересчета
При попытке создать справку для передачи с ИФНС о невозможности удержания , в справке год не сдвигается с 2020 в сторону 2023 .
Пож-та , подскажите в чем может быть проблема ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Справку для передачи с ИФНС о невозможности удержания НДФЛ заполнялась до 2021 года.
    Сейчас заполняется Раздел 4 в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ (с 2021 года).
    В нем и указывается сумма дохода, с которого не удержан налог и сумма самого неудержанного НДФЛ. Эти показатели заполняются в отчете вручную.
    После подачи 6-НДФЛ со сведениями о невозможности удержания НДФЛ, нужно списать в учете НДФЛ, переданный на взыскание в ФНС. Для этих целей предназначен документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ).

    Подробно об этом рассказывается в статьях на нашем сайте:
    Как в 6-НДФЛ отразить сведения о невозможности удержать НДФЛ?
    Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)

Комментарии закрыты.