Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.20.97). В 2021 году у нашего сотрудника изменился налоговый статус на нерезидент в ноябре. После пересчета НДФЛ в течении 2-х месяцев у сотрудника удерживалось 50% дохода. По итогам 2021 года у сотрудника осталась задолженность перед бюджетом по НДФЛ. В предыдущих релизах после формирования справки 2-НДФЛ с признаком 2 по такому сотруднику переплата по зп (не удержанный НДФЛ) не отражался в текущем налоговом периоде. Каким образом «убрать» такой НДФЛ сейчас? 6 НДФЛ со справками 2-НДФЛ сдана и принята ИФНС.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ». Здесь появилась вкладка «Передано в налоговый орган», которую необходимо заполнить вручную.
Ольга, подскажите, пожалуйста, с какого релиза доступна эта вкладка. В нашем не вижу.
Ирина!
Такая возможность появилась в ЗУП 3.1.18.364 и 3.1.21.15.
Ольга, наш релиз как раз между указанными Вами. Я верно понимаю, что в нашем релизе решения данной проблемы нет?
18 и 21 релизы — это параллельные ветки ЗУП. Вам нужно обновиться с вашего релиза 3.1.20.97 до 3.1.21.15. Тогда обновленный документ появится в программе.
Если возможности обновиться нет, то можно данные закрыть вручную, но это достаточно трудоемко. Какие регистры необходимо закрыть смотрите в этом вопросе
Благодарю.