Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.20.97). В 2021 году у нашего сотрудника изменился налоговый статус на нерезидент в ноябре. После пересчета НДФЛ в течении 2-х месяцев у сотрудника удерживалось 50% дохода. По итогам 2021 года у сотрудника осталась задолженность перед бюджетом по НДФЛ. В предыдущих релизах после формирования справки 2-НДФЛ с признаком 2 по такому сотруднику переплата по зп (не удержанный НДФЛ) не отражался в текущем налоговом периоде. Каким образом «убрать» такой НДФЛ сейчас? 6 НДФЛ со справками 2-НДФЛ сдана и принята ИФНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержанный НДФЛ после истечения налогового периода
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ (уточнение паспортных данных) Добрый день. С 2022 года 2-НДФЛ входит в состав новой формы 6-НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, какой порядок формирования и сдачи уточненных…
- Справки 2-НДФЛ Добрый день. В 1С ЗУП не формируются данные за 2021 год по справкам 2-НДФЛ в разделе "Справки 2-НДФЛ" для передачи…
- Отчет 6 НДФЛ за 4 квартал 2021 года Добрый день. Как известно, с ноября 2021 обновились коды видов дохода НДФЛ. В декабре мы обновили релиз ЗУП до 3.1.20.71,…
- Справки 2-НДФЛ для списка сотрудников Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать Справки 2-НДФЛ для всех сотрудников сразу за 2021 год? Ранее справки формировались в…
Статьи по этой теме
- Какой код дохода применяется к подаркам в отчетах по НДФЛ за прошлые периоды? После обновления на ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71 код дохода 2720 был заменен на 2721 . В Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника…
- Из 6-НДФЛ хотят убрать сведения о перечислении налога с 2022 Источник: законопроект N 239738-8 Информация для: работодателей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который изменит формулировку абз. 8 п. 2…
- Изменения по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.394/3.1.16.133) Рассмотрим несколько изменений по НДФЛ в ЗУП 3.1.14.394/3.1.16.133. Автоматическое включение настройки «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале» При накоплении предельной…
- Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…
Здравствуйте!
В этом случае воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ». Здесь появилась вкладка «Передано в налоговый орган», которую необходимо заполнить вручную.
Ольга, подскажите, пожалуйста, с какого релиза доступна эта вкладка. В нашем не вижу.
Ирина!
Такая возможность появилась в ЗУП 3.1.18.364 и 3.1.21.15.
Ольга, наш релиз как раз между указанными Вами. Я верно понимаю, что в нашем релизе решения данной проблемы нет?
18 и 21 релизы — это параллельные ветки ЗУП. Вам нужно обновиться с вашего релиза 3.1.20.97 до 3.1.21.15. Тогда обновленный документ появится в программе.
Если возможности обновиться нет, то можно данные закрыть вручную, но это достаточно трудоемко. Какие регистры необходимо закрыть смотрите в этом вопросе
Благодарю.