В документ «Расчет резервов» попали не все страховые взносы по сотруднику

Вопрос задал Алексей Я.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

ЗУП 3.1.14.265, сотрудник поучил оклад и такого же размера премию квартальную суммой. Премия облагается страховыми в полном размере и в полном размере учитывается при расчете среднего. В документ «Резервы отпусков» в «Расчет обязательств и резервов по отпускам» попадает только половина страховых взносов и взносов в фсс от нс. Метод расчета резервов МСФО. Подскажите, что может быть не так.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По какой-то причине в документе «Отражение зп в БУ» разъехались строки с начислением и взносами. Предполагаю, что это по премии. В док. Премия случайно не меняли вид начисления после того, как рассчитали и провели начисление зп? Или возможно у начисления премии меняли настройки отражения в НУ или БУ?

    Покажите данные следующих регистров накопления (Все функции — Регистры накопления) с отбором по сотруднику и периоду (= октябрь 2020):

    • Страховые взносы по физическим лицам
    • Начисления удержания по сотрудникам

  2. Что меняли, к сожалению, не скажу. Не знаю

    1. Давайте попробуем перепровести Начисление зп и затем перезаполнить Отражение зп? Если беспокоитесь, что что-то «поедет», лучше выполнять действия на копии базы

  4. Светлана, спасибо помогло! А можете подсказать, в чем могла быть причина, неверная хронология проведения документов? «Начисления зарплаты и взносов» надо проводить позже остальных документов по начислению?

    1. Отлично, что проблема решилась! Да, порядок проведения документов очень важен. Даже порядок их расчета. Док. Начисление зп нужно не просто проводить последним, но и рассчитывать последним. В нашей с Вами ситуации достаточно было просто перепровести Начисление зп. Но иногда, если документ Начисление зп рассчитывается раньше, чем другие документы, то может неверно рассчитываться НДФЛ и взносы.

    1. Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.