Добрый день. Заполняем 6 НДФЛ за 2 полугодие 2025 года. Строка 140 не равна строке 160 на натуральный доход (сверх суточные), мы провели документ начисления 30 июня, поставили удержать из зарплаты (выплата 14.07.25) Дата создания 6 НДФЛ 14.07.2025, но все равно разница. В ведомости на выплату зп, натуральный доход 30.06.2025. Подскажите пожалуйста, что еще надо сделать. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6 НДФЛ разница между строками 140 и160 натуральный доход
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение натурального дохода в 6-НДФЛ Коллеги, добрый день! подскажите, как правильно отразить в 6-НДФЛ натуральный доход сотрудника. 31.03.2025г начислен натуральный доход в сумме 20 000…
- НДФЛ с суточных сверхнормы за декабрь 2025 Добрый вечер! Зарплата за декабрь 2025г. — будет выплачена 30.12.2025 г., но натуральный доход - суточные сверхнормы признан 31.12.2025 г.…
- Прощение долга Добрый вечер, В октябре забыли провести в 1С ЗУП "Прощение долга" по Штрафу ГИБДД водителя. Подскажите пожалуйста, как правильно завести…
- НДФЛ с суточных дист.работника нерезидента Добрый день. Подскажите, как верно настроить НДФЛ с суточных для таких сотрудников. Если в данном начислении (натур.доход для суточных) заменить…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Доходы в натуральной форме в ЗУП 3.1 В статье разберем, как подключить учет доходов в натуральной форме в ЗУП 3.1. и как регистрировать натуральный доходы в программе.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - задваивается неудержанный налог в 170 строке В ЗУП 3.1 есть ошибка - если натуральный доход получен в последнем месяце квартала, а НДФЛ с него удержан при…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш вопрос. Куратор подготовит ответ завтра (в среду). Благодарю за ожидание ❤️
Здравствуйте!
Давайте разберемся подробнее. В данном случае:
1. Дата получения дохода для натурального дохода 30.06.2025. — это июнь 2025
Значит доход и исчисленный НДФЛ отражаем разделе 2 стр. 120,140 в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025
2. Налог удержан 14.07.2025г. в ведомости на выплату — это июль 2025, значит налог удержан в июле и удержанный НДФЛ попадет в стр. 160 в отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025
Подробно на примере об этом рассказывается на последнем семинаре (только в примере декабрь 2024 и январь 2025): 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Дата на титульном листе в данном случае не будет влиять на заполнение строки 160.
Дата на титульном листе в данном случае влияет на заполнение стр. 170 — Неудержанный НДФЛ. Если дата заполнения отчета позже даты выплаты дохода, то стр. 170 не заполняется
Особенности заполнения стр. 170 также это разбирается на последнем семинаре по 6-НДФЛ за полугодие 2025г.: 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Здравствуйте. Спасибо, что подтвердили мою уверенность в правильном заполнении отчета. Просто налоговики всегда придираются к несоответствиям в этих строках.
Здравствуйте!
Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺🌺🌺