Добрый вечер,
В октябре забыли провести в 1С ЗУП «Прощение долга» по Штрафу ГИБДД водителя. Подскажите пожалуйста, как правильно завести документ «Натуральный доход», чтобы удержался НДФЛ при выплате заработной плате за ноябрь 2025 и пересдать уведомление НДФЛ за 01.11-22.11.25?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно в ноябре ввести документ Доход в натуральной форме «Прощение долга» и указать в документе Дату получения дохода — в октябре.
Так мы зафиксируем доход и исчисленный НДФЛ на дату получения дохода в октябре. Но мы этот налог фактически не удержали — он не попал в ведомости. Поэтому мы не можем показать удержанный НДФЛ в уведомлении за 01.11-22.11.25. Поэтому пока останется неудержанный НДФЛ, который будет удержан при ближайшей выплате. И в ту дату, когда НДФЛ действительно будет удержан он попадет в уведомление. Как при необходимости скорректировать удержанный НДФЛ можно посмотреть в статье (Пример 4. Неудержанный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
При этом ведомостью на выплату дата получения дохода для натурального дохода не переопределяется. Дата получения дохода остается, как указано в документе «Доход в натуральной форме», т.е. последний день месяца утверждения авансового отчета: Натуральные доходы в учете НДФЛ
Так как в дальнейшем НДФЛ с натурального дохода будет удерживаться при ближайшей выплате, то может быть интересно, как настроить удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет разбираем в статье: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
Доброе утро, Мария
Спасибо за инструкцию. У меня небольшое уточнение, правильно поняла, исходя из рекомендаций и инструкций: Месяц «Ноябрь 2025», Дата документа «Натуральный доход» 30.11.2025, дата получения дохода 31.10.2025?
Здравствуйте!
Да, Вы все верно поняли 🌺
Спасибо за помощь