Уволенный сотрудник с РК СН -1 руб

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
08.08.2025 у меня увольнялся сотрудник с РК СН. В день увольнени япроверяла через Подробный анализ НДФЛ, все было хорошо.
Сейчас при начислении ЗП сотрудникам за август, он у меня появился в документе начисления на вкладках НДФЛ и Корректировка выплаты, -1 руб по РК СН (скрины прилагаю)
Помогите, пожалуйста, разобраться что делать в такой ситуации.

Большое спасибо за помощь

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (30)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога
    Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Если проверять математически, то расчет будет следующим: 1 327927,68*0,13= 172 630,59.То есть по правилам математики НДФЛ должен быть 172 631. Но нам нужно рассчитать ндфл с каждого вида налоговой базы. С помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога мы как раз и увидим налоговую базу по каждому виду. Также можно сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Попадает ли туда наш сотрудник?

  2. Мила, спасибо! Высылаю скрин Анализа НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
    В перерасчет НДФЛ не попадает, если проведен документ начисление ЗП за август. Если отменить проведение, то он попадает на обе вкладки НДФЛ и корректировка выплаты с -1 руб

  3. Да, нам нужно оставить перерасчет ндфл. Это может быть в отдельном документе или в документе Начисление зарплаты и взносов. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Получается, что у нас образовался излишне удержанный ндфл.

  4. Спасибо. Не совсем поняла, что нужно сделать в этом случае. Оставить в документе Начисление зарплаты и взносов? Тогда в документе перерасчет НДФЛ за сентябрь он не отразится.
    Я еще не поняла, как я могла предотвратить эту ситуацию? Я в день увольнения проверяла и все суммы сходились. Хочу разобраться, чтобы в будущем предотвратить ситуацию.
    Я публикацию посмотрела, но вопросы остались.. Сейчас мне нужно что-то делать в программе или только после заполнения 6 НДФЛ?

  5. Да, если оставим в документе Начисление заплаты и взносов, то в документе Перерасчет НДФЛ уже не будет попадать.
    В день увольнения можно дополнительно делать документ Перерасчет ндфл. Таком образом проверять расчет.
    До конца года можно ничего не делать с этим сотрудником. Пр формировании годового отчета сделать документ Операцию учета ндфл и закрыть взаиморасчеты.

  6. Поняла, большое спасибо.
    Получается, что при формировании 6 НДФЛ за 9 мес этот сотрудник будет отображаться в строке 180?
    И еще вопрос — при формировании годового отчета сделать документ Операцию учета ндфл и закрыть взаиморасчеты, а затем уже отправлять отчет, верно?

  7. При формировании 6 НДФЛ за 9 мес этот сотрудник будет отображаться в строке 180? Да, верно
    При формировании годового отчета сделать документ Операцию учета ндфл и закрыть взаиморасчеты, а затем уже отправлять отчет.
    Здесь не важна последовательность. Обычно как у меня на практике. Я Формирую отчет 6-НДФЛ. После того как все проверено и подготовлено к отправке, делаю документ Операция учета ндфл. Тем самым закрываю взаиморасчеты. На следующий день еще раз все проверяю свежим взглядом и отправляю отчет в ИФНС

  9. Я попробовала сделать возврат НДФЛ от 31.08.2025
    Он появился в ведомости, с выплатой в 1 руб.
    В сводной таблице «Осталось удержать» ушло
    Но в подробном анализе не отобразился 1 руб из документв «Возврат НДФЛ»

    может я что-то упускаю? скрины прилагаю
    Не хочется осталять его до конца года. Хотелось бы сейчас закрыть с ним вопрос, если это возможно

  10. Пожалуйста! По законодательству сделать выплату возврата ндфл можно только по письменному заявлению сотрудника. Если сотрудник напишет заявление, то да. Можно выплатить.

     1

  11. Спасибо, попробую «добыть» от него заявление)
    При проведении возврата НДФЛ, в сводной таблице «Осталось удержать» ушло
    Но в подробном анализе не отобразился 1 руб из документв «Возврат НДФЛ»

    может я что-то упускаю? скрины прилагаю

  12. В отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику не установлен флажок Возврат ндфл. Если его поставить — думаю все будет красиво!

  13. Мала, спасибо вам большое, вы всегда так помогаете мне!
    Галочку проставила, теперь подробный анализ выглядит так, все корректно? (скрин)
    С сотрудником свяжусь, попрошу написать заявление. (у меня первый раз такая ситуация)
    В 6 НДФЛ из стоки 180 1 руб переехал в строку 190. Так и должно быть, верно?

    Еще раз большое вам спасибо!

  14. Пожалуйста!
    Да, все верно. Отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — красивый. В 6-НДФЛ отразилась сумма возврат ндфл.

     1

  16. Мила, подскажите пожалуйста, не нужно ли будет пересдавать уведомление по удержанному ндфл, после того, как я сделала возврат ндфл.
    возврат делала документом от 31.08.2025, ведомость с удержанном ндфл была 08.08 (день увольнения)

  17. Возврат от 31.08.2025 должен уменьшить сумму в уведомлении за период с 23 по 31 августа. Поэтому, если еще не отправляли уведомление, то нужно проверить суммы. Прикладываю ссылки на публикации:
    — Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
    — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  19. Спасибо! Если я правильно понимаю, то нужно отправить корректировку за период с 11 по 22 августа, так как выплата последняя по нему была 08 августа (увольнение)
    Или все же за период с 23 по 31 августа, так как документ возврата от 31.08?

  20. Пожалуйста! Правим уведомление по дате выплате возврата. Так как на сумму возврата нам нужно уменьшить сумму удержанного ндфл. То есть правим за период с 23 по 30 августа

     1

  21. В публикации написано «Создадим в ЗУП 3.1 еще одно Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период 23.01 – 31.01. Новый документ автоматически заполнится только на разницу по НДФЛ между итоговой суммой удержанного НДФЛ и предыдущими Отражениями за январь. В нашем случае разница составляет -10 000 руб.»
    У меня при создании еще одного документа Отражение удержанного НДФЛ за Август, данные не подтягиваются. Документ пустой

  22. Видимо проявилась ошибка: возврат ндфл не всегда попадают в документ Отражение удержанного ндфл в бухучет. Поэтому нам прошу поправить руками.
    Попробуйте отменить документ Отражения удержанного ндфл. Затем создать новый документ- будет заполняться с учетом возврата?

  23. Попробовала отменить и создать новый сумма не меняется.
    Я ведь верно сделала возврат? (скрин)
    В ведомость от 5 сентября он попал с 1 рублем

  24. Если ведомость на выплату возврата была 5 сентября, то дата документа Возврат НДФЛ тоже будет 5 сентября. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
    Поэтому рекомендую исправить документ Возврат. Уведомление нам не нужно будет корректировать. Все будет отражено в текущем документе Отражение удержанного ндфл в бухучете .

  25. Спасибо. Поменяла документ возврат НДФЛ, сделала от 05.09.2025
    У меня возник вопрос — ничего страшного, что ведомость зарплатная и месяц в ней Август (скрин)
    Извините, что так много вопросов, первый раз с этим сталкиваюсь и боюсь допустить ошибку

  27. Здравствуйте. Благодарю за ожидание! Все в порядке, что много вопросов. Лучше разобраться сейчас вместе, чем потом ошибки исправлять ❤️
    То, что в ведомости указали месяц август это будет означать, что в расчетном листке за август отразится выплата.Можно оставить такую ведомость, все в порядке

     1

Добавить комментарий