Вопрос по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день!
У меня 2 вопроса:
1. У сотрудника была командировка с 19 по 21 марта. Дату выплаты я обычно в таком слкчае ставлю с ЗП 07.04.2026, но в этот раз проставили с авансом 20.03.2026
Зметила я это только когда стала формировать отчеты для подготовки 6 НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, как это отразилось в отчетах. Это ок? Что у него командировочные заминусовались. Но по итогу суммы исчислено/удержано сошлись. Я сформировала и проверила 6 НДФЛ за 1 квартал, это нигде «не вылезло»
2. Сформировала документ «Перерасчет НДФЛ» и у меня туда попал один сотрудник с 1 руб. Подскажите, нужно ли сейчас проводить этот документ (зп уже выплатили вчера)? Или это позже выровняется? В 6 НДФЛ за 1 квартал, это нигде «не вылезло»

Спасибо за помощь!

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Перерасчет ндфл в данной ситуации я бы не стала проводить. Сумма перерасчета 1 рубль, при следующем начислении корректируется. Если это уволенный сотрудник, то рекомендую статью: По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ — как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Но там тоже может быть решение — удаление, не проведение документа.
    Получается командировка с авансом не выплатилась, доход переехал в апрель. Ничего страшного, в учет все хорошо!

     1

  2. Мила, спасибо вам большое!

  3. Пожалуйста! Желаю легкого учета и отличного настроения ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ в межрасчет Добрый день. У меня получилась ситуация, когда одновременно на сотрудника заводила документы на премию мартом ежемесячную и квартальную апрелем и…
  2. НДФЛ Здравствуйте, рассчитала ндфл за 1 квартал 2019 года, сформировала отчеты и в подробном анализе ндфл увидела ндфл с минусом у…
  3. РК СН 1 руб в перерасчете НДФЛ Добрый день! Вопрос срочный, выплата ЗП 7 июля. Подскажите, пожалуйста, после проведения документв начисление ЗП и формирования ведомости на ЗП,…
  4. "хвосты" Добрый день. Не получается убрать "хвост". За сотрудником по БУ долг. В Анализе был только "Зачтенный" НДФЛ. Сформировала документ "Перерасчет…

Статьи по этой теме

  1. Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - задваивается неудержанный налог в 170 строке В ЗУП 3.1 есть ошибка - если натуральный доход получен в последнем месяце квартала, а НДФЛ с него удержан при…
  3. Перерасчет страховых взносов при переходе на льготный тариф МСП в ЗУП 3.1 Организация с начала 2026 года применяла Основной тариф страховых взносов. В апреле после сдачи РСВ за 1 квартал 2026 выяснилось,…
  4. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…