Добрый день!
Вопрос срочный, выплата ЗП 7 июля.
Подскажите, пожалуйста, после проведения документв начисление ЗП и формирования ведомости на ЗП, я создала документ перерасчет НДФЛ.
У меня выгружается сотрудник с -1 руб по РК СН.
Нужно ли проводить этот документ? Дата получения дохода Июнь
Прикладываю скрины документа Перерасчет НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, Регистр налогового учета и Анализ НДФЛ по документам основаниям
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте.
Обычно, когда мы делаем перарасчет НДФЛ для проверки после расчета зарплаты, мы его делаем тем месяцем, которым зарплату выплачиваем. Т. е. в Вашем случае месяцем июль.
Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты шаг 4
И если налог посчитан нарастающим итогом правильно, Перерасчет НДФЛ не заполнится.
Но у Вас 1 руб. переносится в прошлый месяц при каждом расчете зарплаты. Я вижу в Подробном анализе НДФЛ, что и за май такое было и, возможно, в прошлых месяцах тоже. Поэтому здесь нужно перебросить 1 руб. в тот месяц, где ему быть положено — в июль. Для этого нужно провести два Перерасчета НДФЛ:
— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.
Ситуация аналогична описанной в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
Анна, добрый день!
Спасибо за информацию. Да, этот рубль возник в апреле. Подскажите, пожалуйста, если заработная плата за июнь уже выплачена, можно провести эти манипуляции сейчас?
«— первый документ за июнь, он сторнирует 1 руб. с июньской даты получения дохода
— второй документ за июль, он начислит 1 руб. на дату выплаты зарплаты за июнь.
После заполнения перерасчета за июль нужно изменить месяц документа на июнь и провести. После этого удалить сотрудника из ведомости и подобрать снова.»
Спасибо
Да, в целом можно сделать это и сейчас. Но обратите внимание, что сумма выплаты сотруднику и НДФЛ в ведомости измениться не должны, только расшифровки.