Войти в кабинетС 2022 года мы перешли на следующую методику ОО и резервов: в БУ – метод МСФО, в НУ – нормативный метод. До 2022 года НУ=БУ и поэтому в программе налоговый учет по резервам не рассчитывался, проводки мы грузим в «1СБухгалтерию» своей обработкой. В 2022 году, заполняя документ «Резервы отпусков», видим такую картину по уволенным в налоговом учете ( файл «Накоплено»)
В 10 строке –уволенный 28 февраля. в 11 строке – продолжающий работать сотрудник ( вывела просто для сравнения). Сумма «НакопленоНУ» — это сумма «ИсчисленоНУ» в документе за январь.
У нас филиальная структура. В другом филиале – у уволенного (тоже 28 февраля) другая картина: ( файл «Накоплено_Зачтено»)
Помогите разобраться — почему разная картина? почему иногда выходит только «Накоплено», а иногда «Накоплено» и «Зачтено»?
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Правильная ситуация, когда по уволенному списывается накопленный остаток резерва. Затрудняюсь с ходу сказать, почему списания не происходит в первом случае. Оба филиала ведутся в одной базе? Напишите релизы баз, если это разные базы.
У всех уволенных в этом филиале такая ситуация?
Спасибо за оперативный ответ. База у нас одна на все филиалы. Конфигурация редакция 3.1 (3.1.18.396), большинство филиалов отработало правильно. Но у двух филиалов была картина, как в файле 1. После Вашего ответа попросила эти два филиала перезаполнить документы и все заполнилось правильно!
Понятно! Очень рада, что все так легко решилось! Спасибо за информацию!