Добрый День. При начислении резерва используем Нормативный метод. Сделала в декабре Начисление резерва и Инвентаризацию резерва. В документе Инвентаризация на закладке Расчет обязательств и резервов в Колонках:
Исчислено — БУ равно НУ
Накоплено- БУ заполнились корректные остатки, НУ остатки некорректные по каждому сотруднику
Зачтено- БУ корректно, НУ соответственно нет.
По взносам такая -же ситуация.
Подскажите пжл почему может неверно заполняться Налоговый учет?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Сумма Накоплено может заполняться неверно из-за расхождений общего резерва и резерва с детализацией по сотрудникам. Подробно разбирала тут: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен? У Вас эта ситуация?
я не вижу свои комментарии
Почему-то наш бот распознал Ваши комментарии как спам. Но мы их все равно видим и вернули на страничку. Проверьте сейчас, все-ли видно, что Вы хотели написать?
Добрый день. У нас эти два отчета начинают не совпадать с 31.12.2023 г. Эти отчеты я никогда не сравнивала (теперь конечно буду.) У нас в течении года были вот такие ситуации, может из-за этого не сходится? Получается необходимо в 2023 г. во всех документах исправить Подразделение и Способ отражения? (Способ 1 из статьи, только это сделать в уже созданных документах?) Фото прикрепляю.
Добрый день!
У нас эти два отчета начинают не совпадать с 31.12.2023 г.
Значит ошибка гдже-то в декабре 2023. Посмотрите документы Начисление и Инвентаризация за Декабрь 2023 — не было ли там корректировок сводной вкладки? Не было ли за этот месяц других документов: Списание , Корректировка?
комментарий не добавился, только вложение