Уведомления

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день.
Зуп 3.1.23.434

Для формирования уведомления необходимо из 1с выгрузить документ по удержанному налогу, новый документ.
А что необходимо слелать, что бы в уведомление попали стразовые взносы?
Какими отчетами можно сверить данные в зуп и данные в уведомлении в бухгалтерской системе?

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Данные по страховым взносам будут попадать из документа Отражение зарплаты в бухучете после синхронизации. Так готовится публикация по этой теме. Завтра будет семинар по Бухгалтерии, где будет рассмотрен этот вопрос.

    1. А когда будет публикация?

  2. На основании завтрашнего эфира будет сделана публикация. Так что ожидаем в ближайшие пару дней.

    1. Спасибо, посмотрели.
      Но остались вопросы:

      1. На семинаре рассказывал, что Уведомление можно формировать не единое, а отдельно по Взносам, отдельно по НДФЛ. Это так?
      2. Не показано как можно выгружать это уведомление.
      3. Ели в январе были перерасчеты по взносам за прошлые периоды, как их отражать в Уведомлении? ПО ПФР, ФСС и т.д.Нам нужно как то сравнить сумму, уплаченную по взносам и НДФЛ в Бухгалтерии и в ЗУП. Как можно эти цифры сопоставить?

  4. 1. В ЗУП мы делаем два документ : Отражение зарплаты в бухучете — на основе этого документа будет заполняться уведомление по взносам (ПФР, ФСС и ФОМС)
    Второй документ Отражение удержанного ндфл в бухучете — на основе этого документа заполняется уведомление по ндфл.
    Сами уведомления могут быть сформированы в таком количестве,сколько кбк, можно все отправить в одном, можно разделить на два- три уведомления. Важно понимать, что если отправить одно уведомление по ндфл, а затем второе уведомление по ндфл, то первое будет затерто, переписано. ИФНС будет принимать только последние уведомление по данному КБК, считая, что отправленное первое — ошибочное.
    2. Выгружать уведомление. На релизе 3.0.128.15 есть кнопка Выгрузить.
    3. Ели в январе были перерасчеты по взносам за прошлые периоды, как их отражать в Уведомлении? — Эти перерасчеты будут отражение РСВ за 2022год, подавать по ним Уведомление не нужно.
    Нам нужно как то сравнить сумму, уплаченную по взносам и НДФЛ в Бухгалтерии и в ЗУП — только вручную.
    Прикладываю публикацию, на всякий случай: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/kak-platit-strahovye-vznosy-za-dekabr-2022.html

    1

    1. Мила, спасибо.

      А документ по НДФЛ он уже автоматически не будет включать НДФЛ иностранных граждан, который мы не должны отражать в Уведомлении или нужно его как-то вручную отсеивать?

    1. Мила, понятно, спасибо.

      А если были какие-то изменения в учете удержанного налога или по страховым взносам или изменились реквизиты, октмо и т.д., то как скорректировать Уведомление? Например по НДФЛ изменилась сумма. Мы должны перезаполнить документ по удержанному налогу и отправить в БУХ или создать новый за тот же период и он сам все скорректирует?
      Или Изменились данные по ОКТМО, нам чт делать? Как подать корректирующее Уведомление?

  6. На тестирование синхронизации прошу время.
    Про корректирующие Уведомление:
    Прикладываю публикацию: Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
    Особенность подачи исправление заключается в том, что первичное уведомление будет переписано вновь принятым.
    Допустим 10 января подали уведомление по НДФЛ в размере 100 рублей.
    15 января подали еще одно уведомление по НДФЛ исправительное 200 рублей. В итогу налоговая примет только второе уведомление. И будет считать, что у Вас удержан ндфл в размере 200 рублей. Сложение не будет происходить.
    — Если подать новое уведомление на 40000,00, то в ИФНС будет два уведомления на 40000 и на 50000, то есть на 90000 всего. Нет, в налоговой останется последнее уведомление на 40000р.
    10000 если будет на счету — это будет переплата. Но мы подаем годовые отчеты — должно пойти списание после сдачи годовых.
    Единый налоговый платеж можно вносить заранее или частями. Главное, чтобы к наступлению срока уплаты на ЕНС сумма была достаточной.

    1

    1. Можно еще уточнить, в 1С БП КБК можно выбрать при создании Платежки, а в ЗУП есть такое соответствие где либо?
      Например что бы в уведомлении за февраль отразить взносы по единому тарифу используем КБК — 182 1 02 01000 01 1000 160
      В случае перерасчетов за прошлые периоды:
      Взносы по ПФР — 182 1 02 01010 01 1000 160
      ФСС — 182 1 02 01030 01 1000 160
      ФФОМС -797 1 02 12000 06 1000 160

      А взносы по доп тарифам куда? Есть справочник соответствия на который можно ориентироваться в ЗУП?

  7. Приложение

    При синхронизации будет перезаписываться документ по удержанного ндфл. Это получилось протестировать
    Добрый день!
    КБК установлены Приказом Минфина России от 08.06.2021 N 75н:
    1 02 04010 01 1010 160 Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

    1 02 04010 01 1020 160 Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

    1 02 04020 01 1010 160 Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

    1 02 04020 01 1020 160 Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
    К сожалению не очень поняла про справочник соответствия. Наши взносы рассчитываются в ЗУП, делаем синхронизацию и там уже разбивка будет. Прикладываю скриншот.

    1

    1. Мила, спасибо большое.
      Мы имели ввиду, что в рсв же такие же кбк подтянутся как и в уведомлении. Вот и хотели их вытащить откуда нибудь.
      А сама суть отражения кбк в уведомлении правильно?
      Единый тариф отдельно от опс, омс, осс.
      И отдельно доп взносы?

  8. РСВ пока не реализовано, не могу точно сказать как будет. Предлагаю подождать релизов.
    Допвзносы входят в состав единого тарифа. У них свой кбк. При синхронизации попадает в уведомление. Но да, будут отдельной строкой.

    1. Мила, вот мы выгрузили Отражение ЗП из ЗУП в БП, и Уведомление автоматически создалось только по единому тарифу и по ФСС и ФФОМС
      Как же тогда в уведомлении отражаются доп взносы?

  9. А вот не работает трюк с синхронизацией. Хотя приезжают взносы на верный счет 69.02.05 в моем случае.
    Сформировать страховые взносы по доптарифу удалось, если учет зарплаты идет в Бухгалтерии, на в ЗУП.
    Написала разработчикам. Как будет ответ — сразу сообщу.

    2

  10. Добрый день
    Пришел ответ от разработчиков: Реализация планируется в версии 3.0.131 конфигурации Бухгалтерии предприятия.

Комментарии закрыты.