Перепроведение документов при КЭДО

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

ЗУП КОРП 3.1.30.152 +КЭДО
ситуация следующая- был начилен аванс, но ведомости не сформированы
сотрудник написал заявление на увольнение, но перед проведением документа увольнения сотрудника не удалили из документа начисления за первую половину месяца.
получается что в «мозгах» остался след от аванса (минусами база и налог)

По сути нужно удалить человека из аванса и перепровести документ увольнения, но все данные уже выгружены в КЭДО и ЗУП не дает этого сделать безболезненно — необходимо разблокировать документ, при этом весь архив по данному увольнению будет помечен на удаление

Как выйти из этого положения?

Метки вопроса: КЭДО

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Можно создать новый документ Начисление за первую половину месяца, добавить в него уволенного сотрудника и указать начисленную ранее в аванс сумму, но со знаком минус. Так мы отсторнируем начисление.

  2. Сумма в регистре при увольнении минусом, значит создаю документ с +?

  3. Нет, проводим сумму с минусом, это запись по зачету аванса. Она всегда с минусом.

  4. в документе увольнения сумма минусом.
    Если провожу еще и технический документ на аванс тоже минусом — в итоге отчет по сверке ЮУ с учетом НДФЛ вместо (-16500) показывает (-33000)

    провела плюсом — теперь норм

  5. Хорошо, что сумма закрылась, я боялась, что по зачетной схеме зависнет аванс при окончательном расчете.

Комментарии закрыты.