Уведомление ндфл

Вопрос задал Алла Ю.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90)
как составить правильно отчет отражение удержанного ндфл на 25ноября, если 25 октября забыли отразить ндфл по гпх?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите вы хотите подать корректировку по Уведомлению от 25.10 или хотите включить удержанную сумму в Уведомление от 25.11 ? Если хотите включить в Уведомление от 25.11, то какого числа реально была выплачено сумму по договору ГПХ (удержан НДФЛ)?

    1. Здравствуйте!
      Вначале в ЗУП 3 нужно внести изменения по документу «Отражением удержанного НДФЛ в бухучете».
      Посмотрите пожалуйста в разделе Общий алгоритм исправления — Шаг 1 в статье Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С мы предлагаем 3 варианта исправления:
      1) Создать новое «Отражение» в дополнение к ранее созданному документу. Предыдущее Отражение оставить проведенным.
      2) Создать новый документ, а первоначальный ошибочный — распровести.
      3) Отредактировать прежнее «Отражение удержанного НФДЛ», не создавая нового документа.
      Мне больше нравится первый вариант.

      После синхронизации в БП необходимо подготовить новое Уведомление на всю сумму, которая включается в себя прошлое Уведомление и новую удержанную сумму НДФЛ. Новое Уведомление полностью заменяет собой старое Уведомление. Сейчас 1С:Бухгалтерия доработано проведение нового Уведомления, начиная с релиза 3.0.142.67. Вам нужно будет просто провести новое Уведомление, а оно сам отсторнирует суммы, которые были поданы по предыдущему Уведомлению.
      Более подробно об этом смотрите в той же статье в разделе Общий алгоритм исправления — Шаг 4.

      Еще можно посмотреть в этой статье Пример 1. Исправление ошибки в сумме налога – НДФЛ к уплате занижен.

Комментарии закрыты.