Уточненные декларации

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Наша компания оформила в августе 2020г договор с самозанятым, забыв о том, что он в апреле 2020 г. был сотрудником компании (всего месяц, но тем не менее). Налоговая это увидела. Нам необходимо доначислить НДФЛ и взносы с выплаты и подать уточненные декларации. как это сделать технически в 1С зуп? и БП?

Метки вопроса: Корректировочный 6-НДФЛ, Корректировочный РСВ, НДФЛ, Перерасчеты, Самозанятый, Самозанятый стал сотрудником, Страховые взносы

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Взаимоотношения с самозанятым никак не регистрируются в ЗУП.
    Уточните, пожалуйста, нужно просто доначислить налоги ли именно переквалифицировать трудовые отношения в трудовой договор.

    В первом случае достаточно ввести доходы для целей учета НДФЛ (Документ «Операция учета НДФЛ»)  и взносов  (Документ Операция учета взносов). Во втором нужно именно принимать сотрудника на работу.

  2. Добрый день, переквалификация договора в трудовой, то есть надо сдать уточненки и пересчитать в зуп, как это сделать технически правильно не нарушив последовательность действий?

    1. В таком случае нужно ввести документ «Прием на работу». Дата приема — фактическая дата начала работы.
      Я бы рекомендовала сделать так: отдельными документами «Начисление зарплаты» доначислить ЗП за каждый месяц. И можно формировать корректирующие отчеты.

      Просто доначислить зарплату в текущем месяце — даст не совсем ожидаемый эффект: весь доход для целей учета взносов будет отнесен к текущему месяцу, а нам нужно, чтобы доход отразился месяц в месяц, и заполнился корректирующий РСВ.
      Поэтому правильно будет рассчитать помесячными начислениями зарплаты.

      Уточните: все проводки по доначисленной зарплате нужно сделать в текущем месяце, правильно я понимаю?

  3. Добрый день, по правилам бухучета, надо сделать текущем месяцем, по работе самой программы зуп как сделать правильно, чтобы корректно заполнились корректирующие декларации?

    1. Здравствуйте! В ЗУП в документ «Отражение зарплаты в бухучете суммы попадают месяц в месяц. Т.е. автоматически в документ за Декабрь наши доначисленные суммы за прошлые месяцы не попадут. Можно создать новый документ и вручную в него добавить данные за прошлые месяцы.

  4. Здравствуйте, не ответили на вопрос, как сделать правильно в зуп операции

  5. ИЗвините, почему то не увидела ответ

  6. Правильно я понимаю, что тогда придется перевопроводить все года, ведь последовательность очень важна в ЗУП?
    мы делаем начисление зп задним периодом, перепроводим несколько лет и формируем уточенные декларации ?

    1. Добрый день! Нет, если в ЗУП Вы будете проводить начисление отдельным документом «Начисление зарплаты и взносов», как я советовал выше, то другие документы препроводить необходимости не будет.
      Да, начисляете зарплату за каждый месяц, и можете формировать корректирующие отчеты.

      Единственный момент в отчетностью по НДФЛ. Мы ведь ей уже платили как самозанятой, НДФЛ не удерживали. Сейчас мы ей ничего не будем доплачивать? Получается НДФЛ останется неудержанным?

  7. Добрый день, НДФЛ тогда за счет предприятия?

    1. Добрый день! Оплата НДФЛ за счет собственных средств не допускается.
      Считаю, что правильно будет подать данные о невозможности удержания, а налоговая сама взыщет с физ. лица.

Комментарии закрыты.