Ошибка в удержании с зарплаты в 2021 году выявленная в 2023 г

Добрый день. В феврале 2023 года пришло уведомление с ФНС о не соответствии начисленной ЗП в отчете РСВ и в отчете 6НДФЛ. Проверив 2021год по начислениям выявлено, что действительно с разовых премий в 2021 году НДФЛ был удержан, а фонды не начислялись и не удержаны. Каким образом можно сделать исправления в 2023 году, при этом не затрагивая баланс 2021года и декларацию по прибыли 2021года

Материальная помощь, взносы

Добрый день, сотруднице ошибочно в сентябре месяце был задвое вычет по материальной помощи 8000 тыс. В декабре это обнаружили и сделали документ исправление. Но так как она ставит ошибку -4000 тыс необлагаемую отчет не проходит. Как правильно исправить?

Корректировка РСВ 3 раздел

Добрый день. Ошибка в 3 разделе, в имени застрахованного лица . Делаю РСВ номер корректировки на титульном листе. Первый и второй раздел сделала без изменений. Раздел 3 по сотруднику с признаком 1(отменяющий) с ошибкой в имени, затем по этому же сотруднику правильный Ответ проверки от ИФНС: В р.3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС Отправила без отменяющего признака Ответ ИФНС: Текст ошибки: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам

Ошибка при расчете РСВ

Добрый день Ситуация: Предприятие является МСП и использует льготный тариф на взносы свыше МРОТ (13890,00) В апреле месяце сотрудник Лапушкин И.В. ушел в отпуск (с 30.04.22 по 16.05.22), были начислены отпускные 8303,54 в мае сотрудник был отозван с отпуска (отпуск 30.04.22 по 04.05.22), отпускные сторнировались -6524,21. При начислении зарплаты за июль подтянулись взносы: за апрель с «+», за май «-«, за июль «+» при формировании анализа взносов ПФР, ОМС, ОСС за 3 квартал мы увидели, что необходимо подать корректировочный РСВ. При формировании кор.РСВ за 2 квартал неверно рассчитываются суммы взносов. отчет не проходит проверку контрольных соотношений

Корректировка РСВ

Здравствуйте ! При сдаче отчета за полугодие была допущена ошибка в 3- м разделе : перепутаны сотрудники с одинаковыми фамилиями (начисления прошли не по тому сотруднику ) . То есть у одного сотрудника начисления нужно убрать и проставить другому . При корректировке в 3-м разделе должно быть 2 листа : один — с признаком аннулирования в строке 010 , второй — уже с начислениями без каких — либо признаков ?

Восстановление по решению суда. Корректировка РСВ. Отражение дохода и взносов в месяцах периода восстановления

Добрый день! Восстановили сотрудника в марте 2022. Доначислили по среднему заработку доход за период вынужденного прогула. с момента увольнения. Сделано в ЗУП по статье Бухэксперта. Теперь необходимо пересдать РСВ за период с 10.2021-03.2022. Доход отразился по месяцам с 10.2021-03.2022. Взносы начислились в 08.2022. Переносом данных подвинула сумму дохода в нужные периоды, сделала перерасчет страховых взносов, чтобы взносы попали в нужные месяцы. (скриншот 1 ) 2021 год. Взносы рассчитаны корректно (льгота Сколково ПФР 14% ФССНС 0,2%, после превышения не платим) в 2021 году было превышение, начислились с 01.2022. (скриншот 2) В карточке учета страховых взносов восстановленный доход в 2021 году не отражается в строке с превышением базы, при этом база для расчета страховых взносов увеличилась. Та же картина в РСВ. 2022 год. В карточке учета страховых взносов все красиво распределилось по месяцам (скриншот 4). В РСВ за 1 кв22 доход отражен по месяцам, но взносы не начислены (скриншот 3). Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию?

РСВ за прошлый период при отсутствии начислений, но получении возмещения из ФСС за предыдущий год в 1С

Добрый день! Как правильно заполнить РСВ за прошлый период (2019 год) если поступило возмещение из ФСС в марте и апреле 2019 года за 2018 год. В 2019 году начислений и задолженности к уплате в фонд нет, только возмещение из фонда, т.к. в 2019 году организация временно не вела деятельность. Как заполнить строку 080 и 090 Приложения 2 к Разделу 1 (не дает ставить признак 2) и раздел 1 (строки 110, 111,112,113 и строки 120, 121,122,123) тоже не понятно как правильно заполнить.

Уточненный РСВ при получении страхового возмещения в 1С

Добрый день! В 2019 году (в марте — 11978,07 руб. и апреле-69685 руб. ) нами из ФСС было получено страховое возмещение за 2018 год. В 2019 году деятельность не велась и начислений по заработной плате не было. ИФНС прислали требование об уточнении РСВ за полугодие, 9 месяцев и 2019 год. В первичном РСВ данные суммы не были прописаны. Как правильно уточниться, если просто проставить суммы в строке 090 Приложения 2 раздела 1 не получается (пишет ошибку) Я заполнила следующим образом (см файлы), после чего нам пришло требование с недоимкой и пенями, помогите правильно уточниться за 2019 год.

Корректировочный РСВ

ЗУП ПРОФ 3.1.18.546 Из-за изменений по водителям автобусов, а именно отмена досрочной пенсии и спецоценки, приходится подавать корректировки РСВ и по некоторым аж с 2019 года. Убрал информацию по должности водителя автобуса из РС «Классы условий труда по должностям». Сделал документ «Перерасчет страховых взносов» за нужные года. Появились суммы по месяцам с минусом. В корректировку, например за 1 квартал 2022 года, суммы в таб. 3.2.2 Раздела 3 суммы с минусом не попадают, т.е. попали обычные суммы страховых взносов. Должны ли они попадать в корректировку? Или их надо изменить на отрицательные? Как должна выглядить корректировочная РСВ в нашей ситуации? Должна ли она автоматически заполнится правильно или надо править вручную? И какой порядок действий в нашей ситуации? В отчете Анализ взносов в фонды по таким сотрудникам облагаемая база по доп. взносам отсутствует, сами взносы есть (думаю, они и должны быть… сам факт их начисления в прошлом и перечисления в бюджет уже никуда не денешь)