Добрый день. В феврале 2023 года пришло уведомление с ФНС о не соответствии начисленной ЗП в отчете РСВ и в отчете 6НДФЛ. Проверив 2021 год по начислениям выявлено, что действительно с разовых премий в 2021 году НДФЛ был удержан, а фонды не начислялись и не удержаны. Каким образом можно сделать исправления в 2023 году, при этом не затрагивая баланс 2021 года и декларацию по прибыли 2021года
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо заполнить документ «Перерасчет страховых взносов». В табличной части документа указываем период за который производим корректировку, в шапке — текущий. Далее заполняем корректирующий РСВ, на титульном листе отчета должна быть указана дата позже или равная дате документа «Перерасчет страховых взносов».
Добрый день, где находится документ пересчет страховых взносов? Или Вы предлагаете зайти в 2021 год и сделать пересчет? После этого пересдать РСВ, декларацию по прибыли и баланс за 2021год?
Добрый день! Документ можно создать в разделе Зарплата и кадры — Страховые взносы — Перерасчет страховых взносов.
Пример высылаю:
Документ проводим в 2023 году.
Правильно ли я понимаю, так как в нашем случае с разовой премии у нас не удерживались налоги то нам необходимо заполнить закладку сведения о доходах? И какую сумму необходимо ставить в этой закладке всю сумму начисленную за месяц или сумму начисленной премии, которая не вошла в расчет в 2021 году?
Да, в этом случае нужно заполнить закладку «Сведения о доходах», причем на ней указываем только сумму премии и вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»:
Только, к сожалению, за прошлый период программа взносы автоматом не рассчитывает, их необходимо будет указать вручную.
Только месяц регистрации поставьте «Декабрь 2021», иначе взносы в РСВ не попадают:
Только проверьте, чтобы документ не сделал проводки.
Первоначально премия в РСВ совсем не попадала? Или попадала как необлагаемая? Во втором случае нужно будет ещё строчку сторно добавить.
Но если мы поставим месяц регистрации «Декабрь 2021», то придётся дату запрета временно снимать.
Можно снять, провести документ, заполнить РСВ. Потом месяц регистрации исправить на «Февраль 2023», скорректировать проводки. Если программа при закрытии месяца будет просить перепровести документы — перепроведение пропустить.
Или заполнить взносы в РСВ вручную, доход попадет автоматом.
Перед корректировкой сохраните архив базы.