Добрый день, сотруднице ошибочно в сентябре месяце был задвое вычет по материальной помощи 8000 тыс. В декабре это обнаружили и сделали документ исправление. Но так как она ставит ошибку -4000 тыс необлагаемую отчет не проходит. Как правильно исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в файле Word данные по сотруднику по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» за 2022 год.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2022 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word
Приложение
ЗУП 3 плохо отрабатывает, если вносить исправление по материальной помощи при тарифе МСП 🙁
Предлагаю следующий вариант:
Отмените документ исправление материальной помощи, сделанный в декабре.
Создайте документ «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов». В поле «Месяц» выберите «Сентябрь 2019 г.»
В документе внесите точно такие же движения, которые сделал документ «Материальная помощь» по этому регистру в сентябре. Только в колонке «Сумма» и «Скидка» укажите по 4 000 руб. с минусом.
Скопируйте строку и во второй строке в колонке «Сумма» укажите 4 000 руб. с плюсом, а в колонке «Скидка» обнулите значение.
Скриншот с примером прилагаю.
Создайте документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). Обратите внимание, что в поле «Месяц» следует указать «Сентябрь 2019 г». Это связано с тем, что в ЗУП 3 есть ошибка, не позволяющая верно учитывать перерасчет по взносам, сделанных в текущем периоде за предыдущие, по организациям с тарифом МСП. В поле «Расчетный период» укажите 2022 г. Нажмите «Рассчитать». Должны доначислиться взносы за сентябрь.
Обычным образом рассчитайте взносы за декабрь. Здесь должны уже не учитываться данные по исправлению мат.помощи за сентябрь, которые вы ввели ранее.
Создайте корректировочный РСВ за 9 месяцев. И потом исходный РСВ за год.
Спасибо за ответ, но все ровно сторно вычета распределилось не верно между пониженным и основным тарифом
К сожалению, вы не прислали данные по регистру, который я запрашивала, поэтому моделировала ситуацию на своих данных. Возможно у вас есть отличия.
Если вы двумя документами начисляли «Мат. помощь», то попробуйте в «Переносе данных» по одному из документов в первой строке полностью отсторнировать начисленную сумму и во второй внести точно такую же сумму, но с плюсом.
Дополнительно для проверки откройте регистр накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» и проверьте, что все реквизиты в «Переносе данных» заполнены точно также, как в документе «Материальная помощь».
Проверьте в документ «Перенос данных», что в поле «Месяц» указали «Сентябрь 2022 г.»
Пересчитайте документ «Перерасчет страховых взносов».
Если ничего не поможет, то пришлите в Word-ком файле данные по регистру «Учет доходов для исчисления страховых взносов».
Напишите как в исходном отчете РСВ в сентябре поделились суммы между основным и льготным тарифом (можно прислать Раздел 3 по сотруднику).
Приложите скриншот «Расчетного листка» за сентябрь
Мы пересчитали документ материальная помощь сентября, выгрузили отражение но в БП провели его декабрем, не уверенна что это правильно, но надо сдавать РСВ а проверка не проходила если пересчитывать другими методами.
По тарифу МСП бывают проблемы по распределению мат. помощи в РСВ. Здесь заложен вот такой мудреный алгоритм — Как распределяется скидка по материальной помощи между тарифами при льготном тарифе МСП?
Поэтому вполне возможно, что в конкретной ситуации на ваших цифрах пересчет красиво не ложится 🙁
На мой взгляд у вас хороший вариант, потому что по итогам года и БУ и данные в РСВ сошлись. В БУ вы показали изменения в месяце обнаружения ошибки, а в РСВ отразили в месяце, когда это неточность была допущена. Если бы в РСВ показывали в декабре (как и в БУ), то из-за сторно скидки в Разделе 1 общий доход был бы меньше облагаемой базы. А в Подразделах по строке с необлагаемыми суммами появился минус. И отчет в итоге не прошел бы проверку.
Спасибо.
Пожалуйста!