Добый день. Вопрос касается не совсем работы программы, но может быть поделитесь своим мнением. В результате ошибки описанной тут https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/uderzhanie-ndfl-posle-stornirovaniya-vychetov.html было много уплат не за тот месяц. Т.е. по идее нужно было платить сумму, например, за февраль, но мы платили за месяц март. Если я правильно понимаю, то сверка платежек в налоговой делается на основании данные в 6НДФЛ. Т.е., если мы в 6НДФЛ указали этот доход за март, то проблем не будет, а вот если мы указали доход за февраль, а платежка пришла за март, то может быть претензия со стороны налоговой. Ситуация, когда платежка отличается от текущего месяца еще может возникнуть, если например, сотруднику сделали начисление НДФЛ в апреле, но из-за задолженности выплат не было, а сейчас, в июне, появился доход и получается что мы должны отправить в налоговоую платежку за апрель.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уплата ндфл за прошлый месяц
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов рел. 3.1.7.87 Здравствуйте. ЗУП 3.1.7.87 платформа 8.3.11.3034 По сути, это продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/uderzhanie-ndfl-posle-stornirovaniya-vychetov.html, но к нему комментарии закрыты, поэтому создал новый вопрос..…
- Имущественный вычет Добрый день. 01.04.2023 г. получили уведомление от ИФНС о подтверждении права на получение имущественного вычета, сотрудник написал заявление 03.04.2023 предоставить…
- Добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации сотрудники работают на удаленке и получают за это компенсацию. В программе ЗУП 8,3 код дохода НДФЛ…
- Учет по обособленному подразделению, если с основным они находятся в одном муниципальном образовании(одна ИФНС) Обособленное подразделение у нас было окрыто в 2015 г., немного поработало, а потом не функционировало, но и не было закрыто.С…
Статьи по этой теме
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…
Здравствуйте!
Да, сверка платежек проводится на основании данных в 6-НДФЛ.
если мы указали доход за февраль, а платежка пришла за март, то может быть претензия со стороны налоговой
Претензия может быть. Вы сейчас можете написать письмо с уточнением платежей.
Ситуация, когда платежка отличается от текущего месяца еще может возникнуть, если например, сотруднику сделали начисление НДФЛ в апреле, но из-за задолженности выплат не было, а сейчас, в июне, появился доход и получается что мы должны отправить в налоговоую платежку за апрель.
Если выплачивать будете доход с «Видом дохода» по НДФЛ = Оплата труда (например, Оплата по окладу), тогда действительно в июне в платежке указываете, что это перечисление за апрель. Если же это будут «Прочие доходы от трудовой деятельности» (например, разовая премия), тогда для нее дата получения дохода будет равна дате выплаты в месяце июнь и в этом случае в платежке будет указано, что это платеж за июнь