Добый день. Вопрос касается не совсем работы программы, но может быть поделитесь своим мнением. В результате ошибки описанной тут https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/uderzhanie-ndfl-posle-stornirovaniya-vychetov.html было много уплат не за тот месяц. Т.е. по идее нужно было платить сумму, например, за февраль, но мы платили за месяц март. Если я правильно понимаю, то сверка платежек в налоговой делается на основании данные в 6НДФЛ. Т.е., если мы в 6НДФЛ указали этот доход за март, то проблем не будет, а вот если мы указали доход за февраль, а платежка пришла за март, то может быть претензия со стороны налоговой. Ситуация, когда платежка отличается от текущего месяца еще может возникнуть, если например, сотруднику сделали начисление НДФЛ в апреле, но из-за задолженности выплат не было, а сейчас, в июне, появился доход и получается что мы должны отправить в налоговоую платежку за апрель.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Уплата ндфл за прошлый месяц
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание НДФЛ после сторнирования вычетов рел. 3.1.7.87 Здравствуйте. ЗУП 3.1.7.87 платформа 8.3.11.3034 По сути, это продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/uderzhanie-ndfl-posle-stornirovaniya-vychetov.html, но к нему комментарии закрыты, поэтому создал новый вопрос..…
- Изменены 2 документа, сделанные в феврале (сторно натурального дохода и док-т "Операция учета НДФЛ") Можно ли обратиться к тому же консультанту (А.Зарубиной) в связи с новыми обстоятельствами по вопросу, который рассматривался ею: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/v-ramkah-novogo-voprosa-v-prodolzhenie-voprosa-https-buhexpert8-ru-voprosy-voprosy-1s-zup-stornirovan-naturalnyj-dohod-html-comment-page-1-comments-po-etoj-ssylke-est-vse-skriny-o-kotoryh-govoritsya-n.html Было…
- Расчет НДФЛ Здравствуйте, ЗУП 3.1.14.436 1С:Предприятие 8.3.18.1208 Помогите, пожалуйста, понять поведение программы. Ситуация следующая: сотруднику выдали заем с мая 20г. по апрель…
- 6-НДФЛ строка 110 Добрый день! иногда начисляем в текущем месяце доход за предыдущий месяц (разовые доплаты суммой по приказу). То есть за март,…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 - в документе Увольнение неправильно применяются вычеты по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при применении детских вычетов в документе Увольнение – ошибочно может не предоставляться детский вычет. Ошибка…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК СН два имущественных вычета В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Какой месяц выплаты правильно указывать в Ведомостях в ЗУП 3.1? В ведомости на выплату зарплаты есть поле месяц выплаты. Какой месяц в нем указать, если зарплату за январь выплачиваем в…
Здравствуйте!
Да, сверка платежек проводится на основании данных в 6-НДФЛ.
если мы указали доход за февраль, а платежка пришла за март, то может быть претензия со стороны налоговой
Претензия может быть. Вы сейчас можете написать письмо с уточнением платежей.
Ситуация, когда платежка отличается от текущего месяца еще может возникнуть, если например, сотруднику сделали начисление НДФЛ в апреле, но из-за задолженности выплат не было, а сейчас, в июне, появился доход и получается что мы должны отправить в налоговоую платежку за апрель.
Если выплачивать будете доход с «Видом дохода» по НДФЛ = Оплата труда (например, Оплата по окладу), тогда действительно в июне в платежке указываете, что это перечисление за апрель. Если же это будут «Прочие доходы от трудовой деятельности» (например, разовая премия), тогда для нее дата получения дохода будет равна дате выплаты в месяце июнь и в этом случае в платежке будет указано, что это платеж за июнь