Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при ситуации с подарками, когда выдали подарок в конце 23 года, но НДФЛ удержали в зп января 10.01. Показывать в удержанном налоге в 6 НДФЛ мы не должны, но в первом разделе подтягивается сумма удержанного без сумм подарков. Как правильно? Будет ли ФНС по году сверять удержанный НДФЛ во втором разделе с данными за год первого раздела? В 24 году удержанный покажется по первому сроку в 6 НДФЛ и будет рвать с данными 2 раздела?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Удержанный НДФЛ в 6 НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
- Как заполнить 6-НДФЛ при выдаче подарка в 2024 году, если НДФЛ будет удержан в 2025 году? Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) Организация в конце декабря 2024 года выдала работникам ценные подарки. При этом…
- Возврат НДФЛ за прошлый год + Корректировка 6НДФЛ+2НДФЛ_2023 Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
- Новые Контрольные соотношения и возврат НДФЛ Добрый день! В 2 квартале был возврат НДФЛ уволенному сотруднику. в размере 182 руб. Уведомление заполнила за минусом данной суммы.…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Передача в налоговую суммы неудержанного НДФЛ (1С:БП 3.0.155.21) Видео: Передача в ИФНС неудержанного НДФЛ с подарка по сотруднику -…
- Передача неудержанного НДФЛ с подарков на взыскание в налоговый орган (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализована возможность автоматически списать неудержанный НДФЛ, переданный на взыскание в ИФНС. Для этого в документах Приз,…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
Поправка, показывать в неудержанном налоге в 6 НДФЛ мы не должны, следовательно он попадает в удержанный)
Здравствуйте!
Этот НДЛФ не должен отразиться в разделе 1 годового отчета, и в Разделе 2 в строке 160 — тоже не должен. Но и в строке 170 его быть не должно. В годовом отчете этот налог будет в Разделе 2 в строке 140. И в Приложении 1 — и исчисленный и удержанный.
В 160 строку он попадет в отчет за 1 квартал 2024.
У вас в отчете другое заполнение? В какой именно строке он у вас попадает в удержанный?