Удержанный НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

При выплате аванса 20.01 сумма НДФЛ РКСН составила 6000, затем при расчете зп был перерасчет и сумма РКСН за месяц получилась 4000. При выплате зп 05.02. мы не можем поставить РКСН с минусом 2000. Что нужно сделать в данном случае, чтобы НДФЛ РКСН к уплате был верный в уведомлениях, 6-НДФЛ и итоговой сумме к уплате в бюджет?

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

  2. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, у сотрудника далее в текущем квартале будет еще сумма НДФЛ по РКСН, чтобы перекрыть перекрыть переплату? Если нет, тогда лучше вернуться в ведомость на аванс и изменить сумму удержанного НДФЛ. Да, в таком случае придется подать корректировочное уведомление по НДФЛ,
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Чтобы вместе проверить учет, можно приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  3. Да, я так и сделала: изменила сумму в авансе, и сдам корректировку, но как быть с отражением НДФЛ в бухгалтерской программе, если там период закрыт?

  4. Боюсь, что у нас нет другого выхода — придется вносить исправления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С . Честно скажу, я не специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия, возможность есть какие-то способы как -то это обойти. Например, внести изменение в текущем месяце. Но в данном вопросе лучше проконсультироваться со специалистами 1С:БП

  5. Благодарю!

     1

  6. Мне было приятно Вам помочь. Легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Увольнение сотрудника по внутреннему совместительству 2025 Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться! 27.06.2025г. была выплачена зп за первую половину июня 2025г. основному сотруднику и внутреннему совместителю. 04.07.2025г.…
  2. Неполное удержание НДФЛ Добрый день! У сотрудника за 2023 год был излишне удержанный НДФЛ 1188 р. Эту сумму я откорректировала операцией учета НДФЛ.…
  3. Проблема с НДФЛ Добрый день, у нас зарплата считается оклад+ РК и СН. Делаем начисление за первую половину месяца по сотруднику сумма НДФЛ…
  4. Не удержанный НДФЛ с займа. Добрый день. Декабрем 2023 года сотруднику начислен аванс и зарплата, аванс выплачен в декабре, остаток зарплаты выплачен в январе следующего…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – в учете НДФЛ не зачитывается аванс для районного коэффициента и северной надбавки В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при обновлении на ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32 автоматически меняется код и категория дохода для…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – может перебрасываться вычет с базы РКСН на основную и обратно В ЗУП 3.1 есть ошибка – если аванс и зарплата выплачиваются в одном месяце и при расчете аванса применились вычеты…
  3. Уволенный сотрудник с неудержанным НДФЛ вновь принят на работу - что делать с долгом по налогу? Во 2 квартале уволенный сотрудник получил натуральный доход. Так как денежных выплат у сотрудника не было, то НДФЛ не удержали.…
  4. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…