Удержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Оксана А.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

При выплате аванса 20.01 сумма НДФЛ РКСН составила 6000, затем при расчете зп был перерасчет и сумма РКСН за месяц получилась 4000. При выплате зп 05.02. мы не можем поставить РКСН с минусом 2000. Что нужно сделать в данном случае, чтобы НДФЛ РКСН к уплате был верный в уведомлениях, 6-НДФЛ и итоговой сумме к уплате в бюджет?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

  2. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, у сотрудника далее в текущем квартале будет еще сумма НДФЛ по РКСН, чтобы перекрыть перекрыть переплату? Если нет, тогда лучше вернуться в ведомость на аванс и изменить сумму удержанного НДФЛ. Да, в таком случае придется подать корректировочное уведомление по НДФЛ,
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Чтобы вместе проверить учет, можно приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  3. Да, я так и сделала: изменила сумму в авансе, и сдам корректировку, но как быть с отражением НДФЛ в бухгалтерской программе, если там период закрыт?

  4. Боюсь, что у нас нет другого выхода — придется вносить исправления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С . Честно скажу, я не специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия, возможность есть какие-то способы как -то это обойти. Например, внести изменение в текущем месяце. Но в данном вопросе лучше проконсультироваться со специалистами 1С:БП

  5. Благодарю!

     1

  6. Мне было приятно Вам помочь. Легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.