Удержанный НДФЛ

Вопрос задал: Марина Л.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.83/10)

В семинаре «Адский НДФЛ» от 10.02.2021 демонстрировалась проверка удержанного НДФЛ
Удержано=исчислено- зачтено авансов — возвращено . В моем случае по 6-НДФЛ сумма фиксированного авансового платежа по стр.050 1346638 , который состоит из суммы зачтенного аванса 1313111 и суммы возвращенного авансового платежа 33528, который отражен в стр.090,
Исчисленный налог получается 19011708= 20324819-1346638+33528.
А перечисленный 19011708-33528=18978180.
Объясните, пожалуйста , что я неправильно трактую. Я запуталась, для меня он действительно «адский», несмотря на то что вы все разложили .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Рассмотрим ошибки:

    1.Пустая строчка без периода в колонке «Перечислено» — 67 275. Разработчики после одного из обновлений вывели эту сумму в отчет, чтобы было видно перечисленную сумму, но не распределенную по сотрудникам. Подробнее про это изменение и способы исправления —  Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .

    2.По остальным ошибкам необходимо двойным кликом на сумме в колонке «Осталось перечислить» выбрать поле «Регистратор», далее будет видно ведомости, в которых ошибки. В них необходимо зайти и нажать кнопку «Обновить налог». Данную проверку и корректировку удобнее проводить по сотрудникам. Перед корректировкой данных обязательно сделайте архив базы!

  2. Извините, я сделала ошибку в вопросе. Меня интересует удержанный налог. Удержанный налог равен 19011708=20324819(исчисленный)-1346638(зачтено авансового платежа)+33528 (возвращено).
    » Перечисление» я знаю свои ошибки и буду их исправлять.

  3. Здравствуйте! Удержанный НДФЛ рассчитан верно (19011708), т.к. в колонке «Осталось удержать» нет сумм, за исключением итогового 1 рубля. На суммы в колонке «Осталось удержать» по месяцам можно не обращать внимание, т.к. в итоге они закрываются. Уточните, пожалуйста, Вы имеете в виду, что удержанная сумма по отчету «Анализ НДФЛ по месяцам» не идет с суммой в строке 070 6-НДФЛ? Если так, то нужно проверить какая дата указана на титульном листе 6-НДФЛ, лучше указать сегодняшнюю и перезаполнить отчет, чтобы все суммы попали. Если разница останется, напишите, можно смотреть расшифровки по сотрудникам., чтобы определить по кому разница.

Добавить комментарий