Здравствуйте.
Сотрудник с апреля этого года работает на удаленке вне РФ, НДФЛ не удерживаем.
В апреле 5 дней был в ежегодном отпуске, в мае-7дн., в июле-14 дней, с отпускных НДФЛ не удерживали.
В октябре увольняется, при расчете удерживаем 2,67дней отпуска (рабочий год с 16.12.22 по 06.10.23), т.к. использовал авансом.
Удержание составило 17 455,55р., программа насчитывает возврат НДФЛ.
С его выплат с апреля НДФЛ не удерживается. 2,67 — это за отпуск в этом периоде.
Как можно скорректировать сумму НДФЛ к возврату? Операцией, перерасчетом НДФЛ?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, Вы планируете рассчитывать ндфл суммы удержания?
Прикладываю публикацию: «Увольнительная» компенсация заграничным удаленщикам считается доходом, полученным в РФ .
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Добрый день, Мила.
Именно такой расчет при увольнении сделан. НДФЛ -0.
При расчете получилось, что удержано за 2,67, при выплате появился возврат НДФЛ. Удалила, выплату произвела без возмещения НДФЛ. В Подробном анализе его нет.
НДФЛ появился при начислении зарплаты за октябрь.
Скорее всего появление уволенного сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов — это другая ошибка ЗУП 🙁
Предлагаю убрать сотрудника из документа. Затем создать документ Перерасчет ндфл и Начисление зарплаты и взносов за ноябрь. Если там не будет сотрудника — то все в порядке. Если нет, напишите — будет думать еще.
Прикладываю ссылку на вопрос про ндфл уволенного сотрудника: НДФЛ после увольнения в документе Начисление зарплаты .
Мила, в выплатах удаляла и до этого, при перерасчете за ноябрь не появился.
Можно еще как-то проверить?
А что именно удаляли в выплатах, уточните, пожалуйста.
Я бы проверила учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при увольнении .
Сформировала пробный годовой отчет 6 ндфл. Если все в порядке, то больше ничего бы не трогала.
Добрый день.
Удалила НДФЛ с минусом, который программа выводила на возврат. Проверки все прошла. В начислениях ноября не появился.
Я думаю, что все.
Спасибо большое.