Добрый день!
Консультирую клиентов по конфигурации ERP 2.4 в части зарплаты. Кадровый и зарплатный блок идентичны ЗУП 3.1.
По причине некорректного учета у некоторых сотрудников остался неудержанный НДФЛ. Это видно в отчетах «Анализ НДФЛ по датам получения дохода», «Регистр налогового учета по НДФЛ».
Я правильно понимаю, что, раз учет ведется в программе, и в программе видно, что налог не удержан, то он и в самом деле не удержан?
Как его теперь удержать? В ведомость он не попадает, т.к. это налог с премии, а премия эта уже выплачена.
Добавить в ведомость вручную? Можно ли в ведомости оставить пустым поле «К выплате», а заполнить только сумму НДФЛ к удержанию? Не будет ли это ошибкой?
Может быть, использовать документ «Операция НДФЛ» и указать там удержанный налог? Но тогда налог не пройдет по ведомости, и как тогда обосновать его удержание?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В данной ситуации есть два варианта:
— заполнить вручную не удержанный и не перечисленный НДФЛ в документе «Операция учета НДФЛ» как показано в Примере 2 и 3 по ссылке — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности . в данном случае Вы укажите номер платежки, тем самым обоснуете удержание НДФЛ
— заполнить нулевую ведомость с суммой премии + и — без документе регистратора по аналогии с этим примером — Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось? .