Добрый день!
Обновление релиза, в котором есть удержание НДФЛ из компенсации за задержку зарплаты, наши программисты установили нам на днях, а документы, по которым НДФЛ должен быть удержан у нас за май и июль. Периоды закрыты, суммы выплачены. Как теперь произвести удержание по этому виду документа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Я же правильно понимаю, что в прошлых периодах в суммах выплат уже учтена и выплачена компенсация? Сейчас необходимо рассчитать, удержать с компенсации НДФЛ и отразить эти данные в отчетности? Если все так, то можно создать новое начисление с «Назначением начисления» — «Доход в натуральной форме» и указать, что он облагается НДФЛ. Подробнее посмотрите по ссылке.
Останутся вопросы, пишите.
Там сказано: Начислить суммы компенсации документом «Доход в натуральной форме» (Зарплата — Натуральный доходы). В качестве «Даты получения дохода» укажите дату выплаты компенсации за задержку.
В ближайшей Ведомости в колонке «К выплате» выдаваемая сумма будет уменьшена на сумму НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты. А в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет НДФЛ с компенсации и будет удержан.
При создании корректировочного 6-НДФЛ доходы и исчисленный НДФЛ будут увеличены на сумму «Компенсации за задержку зарплаты» и НДФЛ с нее.
НО компенсация уже начислена и выплачена!! Ваше решение нам не подходит.
Сама сумма натурального дохода (которая будет равна сумме начисленной ранее компенсации) не будет выплачиваться. Попадет только НДФЛ с нее в Ведомости в колонку «К выплате» с минусом и в колонку «НДФЛ к перечислению», как удерживаемый НДФЛ.
Здравствуйте!
От Вас не поступила обратная связь. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.