НДФЛ

Добрый день!
Подскажите как правильно отобразить удержание и перечисление НДФЛ в программе ЗУП 3.1 если:
начисление з/платы, удержание, и перечисление НДФЛ произведено 30.04.2020 в полном объеме. А часть зарплаты выдана 07.05.2020.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» отображается некорректно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Удержание НДФЛ производится в момент выплаты зп. Если часть зп выплачена 07.05.2020, то и часть НДФЛ удержана тоже 07.05.2020.

    Скажите, а 30.04.2020 хотя бы часть зп выплачивалась?

  2. 30.04.2020 была начислена з/плата, НДФЛ полностью удержан и перечислен в бюджет, з/плата тоже выплачивалась только не полностью, а 90%, и только 07.05.2020 выплачена з/плата оставшаяся.

    1. Тогда, на мой взгляд, проще подогнать учет по НДФЛ под уплату налога, чтобы было меньше проблем с ФНС. В ведомости от 30.04.2020 у Вас НДФЛ скорее всего отразился частично? Тогда лучше поправить суммы НДфЛ, указать его в полном размере. А в ведомости от 07.05 попробовать Обновить НДФЛ, он должен обнулиться.

      Но в разделе 6-НДФЛ скорее всего будет болтаться лишний блок строк с датой дохода 30.04 и датой удержания 07.05 и заполненной стр 130. Его можно будет удалить вручную, а значение стр 130 прибавить к значению этой же строки в блоке с датой дохода 30.04 и датой удержания 30.04

  3. Пыталась так сделать, ввела в ведомость ОТ 30.04.2020 сотрудников, вернее суммы НДФЛ перечисленные 30.04.2020, программа не дает провести ведомость, пишет ошибку.

  4. Ввела документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» 30.04.2020 на всю сумму подцепив две ведомости от 30.04.2020 и от 07.05.2020

    1. «Ввела документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» 30.04.2020 на всю сумму подцепив две ведомости от 30.04.2020 и от 07.05.2020»
      Если в ведомости от 07.05.2020 есть налог к перечислению, то в 6-НДФЛ он попадет с датой удержания 07.05 и ФНС увидит, что 30.04 Вы налог переплатили. Они могут расценит суммы переплаты не как налог и заставить заплатить его еще раз. Согласна бред, но на практике такое встречала.

      «Пыталась так сделать, ввела в ведомость ОТ 30.04.2020 сотрудников, вернее суммы НДФЛ перечисленные 30.04.2020, программа не дает провести ведомость, пишет ошибку.»
      Покажите скриншот ошибки

  5. Попробовала еще раз, и в программе все провелось. Спасибо большое.
    Получается нужно проконтролировать 6 НДФЛ при заполнении.

    1. Да, все верно, потребуются ручные правки. Даже если пытаться сейчас корректировать регистры, лишний блок строк все равно вылезет 🙁 Поэтому не вижу особого смысла в ковырянии Переноса данных именно в данном случае. Рада была помочь!

Комментарии закрыты