Добрый день!
Подскажите как правильно отобразить удержание и перечисление НДФЛ в программе ЗУП 3.1 если:
начисление з/платы, удержание, и перечисление НДФЛ произведено 30.04.2020 в полном объеме. А часть зарплаты выдана 07.05.2020.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» отображается некорректно.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Удержание НДФЛ производится в момент выплаты зп. Если часть зп выплачена 07.05.2020, то и часть НДФЛ удержана тоже 07.05.2020.
Скажите, а 30.04.2020 хотя бы часть зп выплачивалась?
30.04.2020 была начислена з/плата, НДФЛ полностью удержан и перечислен в бюджет, з/плата тоже выплачивалась только не полностью, а 90%, и только 07.05.2020 выплачена з/плата оставшаяся.
Тогда, на мой взгляд, проще подогнать учет по НДФЛ под уплату налога, чтобы было меньше проблем с ФНС. В ведомости от 30.04.2020 у Вас НДФЛ скорее всего отразился частично? Тогда лучше поправить суммы НДфЛ, указать его в полном размере. А в ведомости от 07.05 попробовать Обновить НДФЛ, он должен обнулиться.
Но в разделе 6-НДФЛ скорее всего будет болтаться лишний блок строк с датой дохода 30.04 и датой удержания 07.05 и заполненной стр 130. Его можно будет удалить вручную, а значение стр 130 прибавить к значению этой же строки в блоке с датой дохода 30.04 и датой удержания 30.04
Пыталась так сделать, ввела в ведомость ОТ 30.04.2020 сотрудников, вернее суммы НДФЛ перечисленные 30.04.2020, программа не дает провести ведомость, пишет ошибку.
Ввела документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» 30.04.2020 на всю сумму подцепив две ведомости от 30.04.2020 и от 07.05.2020
«Ввела документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» 30.04.2020 на всю сумму подцепив две ведомости от 30.04.2020 и от 07.05.2020»
Если в ведомости от 07.05.2020 есть налог к перечислению, то в 6-НДФЛ он попадет с датой удержания 07.05 и ФНС увидит, что 30.04 Вы налог переплатили. Они могут расценит суммы переплаты не как налог и заставить заплатить его еще раз. Согласна бред, но на практике такое встречала.
«Пыталась так сделать, ввела в ведомость ОТ 30.04.2020 сотрудников, вернее суммы НДФЛ перечисленные 30.04.2020, программа не дает провести ведомость, пишет ошибку.»
Покажите скриншот ошибки
Попробовала еще раз, и в программе все провелось. Спасибо большое.
Получается нужно проконтролировать 6 НДФЛ при заполнении.
Да, все верно, потребуются ручные правки. Даже если пытаться сейчас корректировать регистры, лишний блок строк все равно вылезет 🙁 Поэтому не вижу особого смысла в ковырянии Переноса данных именно в данном случае. Рада была помочь!