Помогите разобраться. Ситуация не разовая, периодически проскакивает и у других сотрудников, в разных начислениях. Текущий пример:
Увольняется сотрудник 06.02.2020, ему рассчитывается компенсация отпуска в сумме 4453,9 и начисление зарплаты за февраль. В начисление зарплаты за февраль входит разовое начисление – сдельно-премиальная оплата труда в сумме 1277р и районный коэффициент 319,25. НДФЛ в увольнении и разовом начислении посчитался корректно и в общей сумме составил: 579+166=745р. Далее проводится документ выплаты от 06.02.2020г. В который, кроме рассчитанного увольнения должна попасть начисленная зарплата за январь и удержанный НДФЛ за январь. НДФЛ с зарплаты за январь исчислился корректно и корректно встал в удержание в документе выплаты. А вот за февраль добавляет совершенно нелогичную строку с суммой НДФЛ 690р. с пустыми значениями код дохода и документ основание. Проверила все регистры но такой суммы не нашла нигде, с чего мог бы начислиться НДФЛ в сумме 690 р. Что это недоработка 1С или неправильно настроена программа? Может кто-то сталкивался с такими ситуациями? Когда в документ выплаты попадает строка с непонятным НДФЛ, который нигде не начислялся ранее и с пустыми значениями кода дохода, подразделения, документа основания. Пробовала последовательно распровести и провести документы начисления и выплаты – не помогло. Скриншоты прилагаю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Обычно пустые значения в строках по НДЛ возникают при наличии операций учета НДФЛ. Я обратила внимание. что у сотрудника были начисления по договорам ГПХ. Возможно ему выплачивался аванс и в связи с этим производились какие-либо корректировки в учете НДФЛ?
Также дата дохода в расшифровке НДФЛ — бледно-серая — это значит, что она относится к доходу, учитываемому для целей НДФЛ по дате выплаты. Так что вполне возможно, подтянулись какие-то корректировки прошлого года, но на скриншоте регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отбор только с начала 2020 года. Давайте возьмем данные этого регистра за более длительный период, например с 01.01.2019?
Также пришлите, пожалуйста, расшифровку суммы к выплате, из каких документов-оснований она сложилась.
Добрый день, Светлана! Ваши рекомендации мне помогли! Посмотрела регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в целом за все периоды с начала перехода на ЗУП 3 и обнаружила запись от 31.12.2018 эту же сумму с минусом. Документом регистрации данной записи был документ перенос данных. В нем я обнулила эту запись и проблема в ведомости с данной строкой ушла, больше она не появлялась. Аналогично и по другим сотрудникам. Спасибо вам большое!
Добрый день. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали причину ошибки!