Удержание НДФЛ

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день. Работаем Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.68). Столкнулись с ситуацией, когда в ведомость приходит некорректная сумма НДФЛ. В частности, не учитывается исчисленный НДФЛ минусом, а приходит только положительная сумма. В подразделении, по которому приходит минут, сотрудник работал ранее по совместительству. Это приводит к тому, что появляется излишне удержанный НДФЛ. Как это можно исправить?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день, излишне удержанный НДФЛ по конкретной ИФНС можно либо зачесть, либо вернуть. Учесть его за счёт НДФЛ другого обособленного подразделения в ЗУП автоматически не получится.
    В документе «Расчёт удержаний» записалась на вкладке «Корректировка выплаты» эта же сумма сторнированного НДФЛ со знаком «-«? Будут ли ещё доходы в данном подразделении?

    Если сторно НДФЛ из-за вычета «задним числом», то описание проблемы и вариант решения в обсуждении https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-proishodit-pereraschet-ndfl-v-programme-zarplata-i-upravlenie-personalom-korp-redaktsiya-3-1-3-1-18-546-esli-spravku-sotrudnik-predostavil-ne-s-nachala-goda.html

  2. Добрый день. Это обычное подразделение, не обособленное . Дохода в нем по сотруднику не будет и в сентябре уже не было, хотя НДФЛ минусом сел. На закладке Корректировка выплаты по этому сотруднику ничего нет. Вычеты «задним числом» не вводились.

  3. Здравствуйте, уточните, пожалуйста, из-за чего возник минус по этому подразделению (сторно дохода (изменилась база) или некорректный расчёт ранее)?
    Система работает так: если есть «-НДФЛ», то 1С попытается увеличить сумму к выплате, т.е. изначально НДФЛ к перечислению не уменьшается. Чтоб не увеличивалась сумма к выплате, вводим эту отрицательную сумму в поле «Корректировка выплаты» (https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html).
    Покажите, пожалуйста, отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) с начала года. На Ваших особенностях посмотрю

  4. Возможно, у Вас есть какие-то доработки с выплатой по подразделениями, потому как тестировала на демо — если:
    — сотрудники на одном физлице
    — подразделения не обособки,
    то при расчёте НДФЛ (корректировка с минусом) по одной категории дохода в Расчёте удержаний НДФЛ одной строкой с учётом минуса, следовательно, эта уменьшенная сумма тянется в Ведомость (НДФЛ к перечислению).

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты