Удержание НДФЛ

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день. Работаем Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.68). Столкнулись с ситуацией, когда в ведомость приходит некорректная сумма НДФЛ. В частности, не учитывается исчисленный НДФЛ минусом, а приходит только положительная сумма. В подразделении, по которому приходит минут, сотрудник работал ранее по совместительству. Это приводит к тому, что появляется излишне удержанный НДФЛ. Как это можно исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, излишне удержанный НДФЛ по конкретной ИФНС можно либо зачесть, либо вернуть. Учесть его за счёт НДФЛ другого обособленного подразделения в ЗУП автоматически не получится.
    В документе «Расчёт удержаний» записалась на вкладке «Корректировка выплаты» эта же сумма сторнированного НДФЛ со знаком «-«? Будут ли ещё доходы в данном подразделении?

    Если сторно НДФЛ из-за вычета «задним числом», то описание проблемы и вариант решения в обсуждении https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-proishodit-pereraschet-ndfl-v-programme-zarplata-i-upravlenie-personalom-korp-redaktsiya-3-1-3-1-18-546-esli-spravku-sotrudnik-predostavil-ne-s-nachala-goda.html

  2. Добрый день. Это обычное подразделение, не обособленное . Дохода в нем по сотруднику не будет и в сентябре уже не было, хотя НДФЛ минусом сел. На закладке Корректировка выплаты по этому сотруднику ничего нет. Вычеты «задним числом» не вводились.

  3. Здравствуйте, уточните, пожалуйста, из-за чего возник минус по этому подразделению (сторно дохода (изменилась база) или некорректный расчёт ранее)?
    Система работает так: если есть «-НДФЛ», то 1С попытается увеличить сумму к выплате, т.е. изначально НДФЛ к перечислению не уменьшается. Чтоб не увеличивалась сумма к выплате, вводим эту отрицательную сумму в поле «Корректировка выплаты» (https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html).
    Покажите, пожалуйста, отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) с начала года. На Ваших особенностях посмотрю

  4. Возможно, у Вас есть какие-то доработки с выплатой по подразделениями, потому как тестировала на демо — если:
    — сотрудники на одном физлице
    — подразделения не обособки,
    то при расчёте НДФЛ (корректировка с минусом) по одной категории дохода в Расчёте удержаний НДФЛ одной строкой с учётом минуса, следовательно, эта уменьшенная сумма тянется в Ведомость (НДФЛ к перечислению).

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.