Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как правильно отражать начисления по авторским договорам для выплат по «Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС» с указанием ставки международного договора? В чём наша проблема:
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14)
У сотрудника установлен Статус Налогоплательщика: Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС
Заведены договора авторского заказа, в которых указана ставка международного договора 10%, выплата однократно в конце срока.
Создаём два документа: Начисление по договорам и Ведомость на счета, в результате получаем интересную картину: ставка по базе 30%, исчислено налога по базе 10%. Исчислен НДФЛ правильно и удержан правильно (10%), а вот сумма дохода не туда попадает. По 6НДФЛ сумма дохода встает в 30%, а налог исч и уд в 10%.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Сейчас можно перепровести суму ведомость на выплату 21. Так как это документ не делает зачет аванса, то можно перепровести документ даже в прошлом периоде. Предлагаю заглянуть в ведомость на выплату. ЧТо будет указано в расшифровка суммы ндфл?
Смоделировала учет в демо базе 3.1.35.14. Но расчет июля был на другом релизе, пока поведение программы не повторилось
Добрый день!
Мы не оформляем начисления по авторским договорам через документ «Начисление зарплаты и взносов», а используем документ «Начисление по договорам». Проблема возникает именно при начислении по авторским договорам и формировании ведомости на счета, ставка международного договора (10%) не попадает корректно в 6НДФЛ. Просьба уточнить, как правильно в этом случае отразить применение ставки 10% по международному договору, чтобы в 6НДФЛ отражалась именно ставка 10%, а не 30%.
Спасибо за уточнение!
В данной ситуации можно поступить следующем образом:
-в документе Начисление по договорам ГПХ на вкладке НДФЛ проверим Вид дохода — Авторские, роялти, проценты по ставке 10%
— на вкладке Договоры вручную укажем Вид дохода Авторские, роялти, проценты по ставке 10% для каждой суммы начисления. Причем после проведения документа колонка видуально будет пустой, но на самом деле программа верно запишет данные в регистр
Так как данный документ не делает зачет аванса, можно внести данные в документ прошлого периода
— перепроведем документ Ведомость на выплату.
Если данный способ категорически не подходит, напишите. Будем рассматривать документ Операция учета ндфл
спасибо огромное, всё получилось!
Пожалуйста! Рада была вам помочь. Желаю получать только положительные протоколы 🌸