Войти в кабинетДобрый день!
пришло требование из налоговой по форме РСВ за полугодие 2021 г.: выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля (приложение 1 прикладываю).
Форма 2 по расчету ОСС прикладываю тоже.
Расчет проверила, он верен.
База 3 114 462,09-76 752 (база для начисления взносов по иностранному работнику)=3 037 710,09*2,9%=88 093,59; 76 752*1,8%=1 381,54, итого: 1381,54+88 093,59=89 475,13 (в отчете 89 475,14) копейка разница, если я правильно понимаю это верный расчет. в чем может быть загвоздка?
что значит в приложении левая часть кс и правая часть кс, не совсем понимаю о чем речь.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Конкретно по КС 1.140не удалось найти детальной информации, но при сдаче отчета за полугодие была проблема с КС 1.138. По сути это одна и та же проверка, только КС 1.138 применяется, когда нет выплат в пользу иностранцев (облагаемых по ставке 1,8%), 1.140 — когда такие выплаты есть. Видимо, это не очень распространенная ситуация, поэтому Ваши коллеги чаще жаловались именно на КС 1.138.
Посмотрите [14.07.2021 запись] 4-ФСС и РСВ в 1С за полугодие 2021 г., блок «Ошибки в РСВ», видео «Ошибки в РСВ по взносам на ОМС и ОСС по КС 1.84 и 1.138 по тарифу для МСП». Эта проблема проявляется при совместном применении основного тарифа и МСП. Проанализировав всю информацию мы пришли к выводу, что в случае с КС 1.138 — это ошибка с самих КС, а не в расчете взносов.
Проверьте свой расчет, как поясняет Ольга в видео. Если по-прежнему не выявите ошибок, можно написать в ФНС ответ и приложить этот расчет.Вполне возможно, что это автотребование, которое не учитывает, что КС 1.140 само по себе может быть ошибочным.
причем я всегда перед отправкой делаю контроль КС, у меня в 1 с не выдавал ничего и я сдаю через Контур, там тоже все прошло и отчет приняли, а теперь прислали требование, думаю я еще позвоню исполнителю этого требования и спрошу, что конкретно им не нравится, если скажут приложить расчет, то отправлю расчет, более не вижу в этом случае ничего другого.
В текущих релизах ЗУП проверка по КС 1.138 намеренно отменена. Предполагаю, что то же самое касается и КС 1.140.
Согласна с Вами, если есть возможность устно прояснить с сотрудниками ФНС, что именно ни хотят — это идеальный вариант.
я позвонила в налоговую, они сказали не обращать внимание, пояснений никаких не писать по поводу этого контрольного соотношения, интересные люди. )))
Вот это да!))) Спасибо, Татьяна, что поделились результатами!
там еще был один момент в этом требовании, было указано неверно ФИО у сотрудника (отличие от СНИЛС) за 1 квартал 2021 года, в полугодие все уже было верно, мы сдали корректировку 3-го раздела 1 кв. 2021 и по телефону сотрудник сказала, что ей это важно, а не КС. ))) Я уточнила еще раз, что точно нам никакого ответа писать не надо по этому поводу, она сказала нет.
Да, скорее всего у них как-то автотребование формируется. Точно не могу сказать, это просто предположение