Сверх норм гостиница в командировке

Добрый день! Мы работаем в программе 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.27.58), При направлении в командировку гостиница командированным куплена сверх норм через компанию,предоставляющую услуги. Как провести в программе эти расходы сверх норм. Норма 4500 руб по ЛНА, куплены номера за 6800 руб. в сутки.
Авансовый отчет оформляется без этих расходов, т.к. гостиница приходит от организации, оказывающей услуги по Акту, он заводится в программу. Что проводить в программе по сотруднику, как правильно оформить расходы сверх норм? Нужно ли данные НДФЛ указывать в уведомлении с 23.09 по 30.09.2026 и оплачивать до 05.10.2026? Или они уже войдут в уведомление по НДФЛ с 01.10 по 22.10.2026, т.к. были выплачены в зарплату 09.10.2026?