Добрый день!
В ЗУП 3.1_проф 31.03.2026 отразили натуральный доход_суточные сверхнормы в размере 600 руб.. Поскольку статью с бухэксперта о том что для Суточных сверх нормы установленный Вид дохода исполнительного производства — 2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) не корректно производит взаиморасчеты с сотрудником — прочитали после закрытия месяца https://buhexpert8.ru/1s-zup/nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/pochemu-v-vedomosti-vyplata-ne-umenshaetsya-na-ndfl-s-sutochnyh-sverh-normy.html, сумму НДФЛ в размере 78 руб. уменьшили и сумму к выплате руками корректировали в ведомости на выплату заработной платы за первую половину апреля, поскольку программа с подсчета за март из за вида дохода «2» в начислении не удержала НДФЛ и не уменьшила выплату. В результате в марте переплатили сотруднику, и у него образовался долг. В апреле не получается в регистрах исправить данную ситуацию. После ручных правок при следующем начислении заработной платы долг за сотрудником не исчезает. Как быть?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание❤️
Предлагаю вместе разобраться. Сейчас в настройках начисления для суточных установлен вида дохода «1» — верно?
Проверим установлен ли флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты в настройках Учетной политики (Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки) на вкладке НДФЛ. Флажок по умолчанию выключен, нужно установить его вручную. Прикладываю скриншот для наглядности.
В апреле не получается в регистрах исправить данную ситуацию -Уточните, пожалуйста, вводили документы Перенос данных? Или вы имеете ввиду ручные правки были только в ведомости на выплату.
Сформируем 2 отчета:
— Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам). Укажем период с марта по май 2026 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. С помощью этого отчета мы проверим взаиморасчеты
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. С помощью этого отчета проверим удержанный ндфл.
Хочу порекомендовать статьи:
— Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
— Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника .
Добрый день!
В настройках начисления для суточных установлен вида дохода «1» с 1 мая 2022 г. в исполнительном производстве.
В учетной политике флажок стоит_удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате.
Перенос данных не вводили.
Вид дохода на 1 исправила уже после того как выплатили заработную плату за первую половину апреля, где в ведомости руками корректировала налог и сумму к выплате.
НДФЛ удержался, отчеты прикладываю.
Спасибо.
С уважением, к Бухэксперт…
Спасибо!
В налоговом учете все хорошо — это замечательно. Во взаиморасчетах есть пересортица. Предлагаю ее исправить с помощью Ведомости в кассу. Создадим документ Ведомость в кассу за апрель. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы к выплате не будет, но если посмотреть расшифровку, то там будет 2 строки.
Более подробно про такой способ корректировки учета мы разобрали в статье: Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи — как пересчитать в ЗУП 3.1 . Раздел Шаг 2. Убираем пересортицу во взаиморасчетах «технической» Ведомостью. Там ситуация другая, но решение как то, что нам нужно.
Если что-то не будет получаться, обязательно, напишите!
Спасибо, что напомнили о технической кассе, на сегодня пересортица ушла, понаблюдаю в дальнейшем за процессом)
Пожалуйста! Рада была вам помочь. Хорошего дня. Вопрос пока не закрываю. Если что-то нужно будет уточнить, напишите!