Сумма удержанного НДФЛ больше исчисленного

Индивидуальную консультацию запросил Денис В.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день. в отчете за 1 квартал 2024 года сумма удержанного НДФЛ оказалась больше исчисленного. В декабре 2024 года были начислены подарки, НДФЛ с которых был удержан при выплате зарплаты за декабрь — в январе 2024 года. При выгрузке отчета выдается ошибка. Что с этим сделать? Как отправить отчет?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.

    Насколько я понимаю, ошибка в КС 1.14? Светлана рассказывала об этом на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .
    Раздел Новости по НДФЛ за 1 квартал 2024
    Видео Контрольное соотношение 1.14 к 6-НДФЛ.

    Если в учете все верно, а КС не выполняется, отправляем отчет, как есть и готовимся писать ответ на требование от ИФНС.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне удержанный НДФЛ прошлого года. Добрый день. В январе 2024 сотруднику пересчитываются данные расчёта заработной платы за ноябрь 2023 года. Программа рассчитанный излишне удержанный НДФЛ…
  2. НДФЛ с подарков в 2025 году Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю по поводу изменений в отношении НДФЛ с подарков с 2025 года, если раньше…
  3. Отражение излишне удержанного НДФЛ в форме 6-НДФЛ в результате перерасчета отпускных Сотруднице 24.12.2024 выплачены отпускные за период отпуска с 27.12.2024 по 17.01.2025. В январе 2025 года по производственной необходимости сотрудницу отозвали…
  4. Регистры по НДФЛ Добрый день, в организации велся некорректный учет по НДФЛ в течение года, с 2024 года начать вести правильный учет, немного…

Статьи по этой теме

  1. С 2024 года в ЗУП 3.1 не работает отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ — что делать? Пытаемся сформировать отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ (Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам) за январь 2024 -…
  2. НДФЛ, взносы и пособия в 1С:ЗУП 3.1 — горячие вопросы 2024 года! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. С 2024 года к выплатам заграничных «дистанционщиков» применяется общая ставка НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 13.11.2023 N ЗГ-3-11/14749 Информация для: работодателей Начиная с 2024 года к доходам от источников в РФ…
  4. Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…