Добрый день! Исчисленный НДФЛ с иностранного работника (по патенту) за 6 месяцев составил 48065р. , фиксированных авансовых платежей им было уплачено 43200р. После получения организацией уведомления и до момента его увольнения ему успели зачесть 19741р. При увольнении провели возврат налога на 23459р. Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна быть указана в строке 150 Раздела 2 6-НДФЛ: все 43200 или только 19741? У нас отражается 43200, налоговая присылает требование о нарушении контрольных соотношений
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Сумма фиксированных авансовых платежей в 6-НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление в должности Добрый вечер. ЗУП 3.1 (3.4.14.587) Сотрудник был уволен. При увольнении ему было выплачено выходное пособие за первый месяц не облагаемое…
- Излишне удержанный НДФЛ при увольнении сотрудника. Как избавиться? ЗУП 3.1.14.468 Увольняем сотрудника 14 мая. При этом в марте у него был отпуск и он перегулял положенное количеств дней.…
- Компенсационные выплаты при увольнении Добрый день, коллеги! Была выполнена настройка согласно Вашей статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/raschet-oblagaemoj-i-ne-oblagaemoj-summy-kompensatsii-pri-uvolnenii-po-soglasheniyu-storon.html После обновления на релиз ЗУП КОРП 3.1.33.19 (воспроизведено и на…
- Удержание за испол. отпуск авансом Добрый день! У сотрудника при увольнении произведено удержание за использованный отпуск авансом. В результате в документе "Увольнение" в "прочий заработок"…
Статьи по этой теме
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Видео: Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий Видео: Как отменить увольнение и подать корректировку Подраздела 1.1 –…
- Неверно определяется дата получения дохода для премии при увольнении сотрудника в середине месяца Премия в организации для целей НДФЛ учитывается «как оплата труда», т.е. по последнему дню месяца начисления. Для этого в настройках…
- Ошибка ЗУП 3.1 – лишние строки с НДФЛ в начислении зарплаты по уволенным после аванса В ЗУП 3.1 имеется ошибка — после расчета документа Увольнение при последующем начислении зарплаты по уволенному сотруднику появляются лишние строки…
- Увольнение в ЗУП 3.1 начале месяца (до расчета зарплаты за прошлый месяц) Видео: Увольнение в начале месяца (до расчета зарплаты за прошлый месяц) Когда увольнение проводится до расчета зарплаты за прошлый месяц,…
Добрый день!
Если сумма уплаченных за период действия патента (применительно к соответствующему налоговому периоду) фиксированных авансовых платежей превышает сумму налога, исчисленную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных иностранным работником доходов, сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету иностранному работнику.
Зачет авансов по патенте отражается в стр. 150 то есть мы показываем зачтенную сумму, она не может быть больше исчисленной.
Вам не надо было делать возврат. За возвратом сотрудник должен сам обратиться в налоговую.