Войти в кабинетДобрый день! В отчете 6-НДФЛ за 2 кв. возможно неправильно заполняются строки «130» и «140» во 2-ом разделе.
Ситуация, например, такая: Сотрудник работает в организации по основному месту работы и по совместительству. За Май работник получил доход:
— по основному месту: 25 000
— по совместительству: 9 602.50.
В Июне (10.06) сотрудник увольняется по основному месту работы. Выплата зарплаты в организации предусмотрена 11 числа каждого месяца.
10.06 Сотруднику по основному месту работы производится выплата зарплаты за Май, за Июнь и компенсация при увольнении (при условии, что ранее был выплачен аванс 10 000). 11.06 выплачивается зарплата за май по совместительству.
При заполнении 6-НДФЛ программа выдает следующие блоки за Май:
100 31.05.2020 130 25 317,24 (а должно 25 000)
110 10.06.2020 140 3567 (а должно 3250)
120 11.06.2020
100 31.05.2020 130 -16 031,98 (а должно 9602,5)
110 11.06.2020 140 0 (а должно 1248)
120 15.06.2020
Как это исправить?
Здравствуйте! Давайте посмотрим, что происходит непосредственно в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюдежтом по НДФЛ (Все функции — Регистры накопления)?
Отберите записи регистра по этому физ. лицу и периоду (с 01.05.2020 по 30.06.2020)
Добрый день! Файл с РН прикрепили.
Здесь много полей обрезано, реквизита «Сумма выплаченного дохода» нет (именно по нему заполняется стр 130). Пришлите записи регистра лучше не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее (именно таблицу, а не ее скриншот) в word. Визуально будет нечитаемо из-за большого числа колонок, но я перенесу ее в ecxel и там проанализирую. Перед снятием скриншота убедитесь, что выведены на форму все поля регистра. Это можно проверить через Еще — Изменить форму. Напротив всех полей должны стоять флажки
И еще, меня смутило, что Вы ожидаете с зп за май НДФЛ в размере 3250, а судя по записям регистра исчислен НДФЛ за май в размере 4498. Поэтому давайте посмотрим еще расчетные листки за май-июнь и период в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» возьмем чуть больше. Например, с апреля
РН
РЛ
Судя по скриншотам, начисление зп за май проведено для обоих сотрудников (основного и совместителя) в одном документе, верно?
Давайте посмотрим, как заполнилась Ведомость в банк 00ЗП-000037 от 10.06.2020? Покажите скриншоты расшифровки суммы к выплаты (по кнопке Изменить зп) и суммы НДФЛ (Изменить налог). Перед снятием скриншота проверьте, что сотрудники (основной и совместитель) визуально можно отличить. Это можно настроить в Настройках кадрового учета (Настройка — Кадровый учет) — Правило формирования представления… Если сотрудники визуально не отличаются, укажите там «Фамилия И. О. (вид занятости) [дополнение]»
Да, все верно. В одном документе «Начисление зарплаты» были рассчитаны начисления для обоих сотрудников.
Для совместителя у нас указано дополнение (совм.). Поэтому здесь не ошибешься. В этой ведомости заполнен сотрудник только по основному месту работы.
Давайте отменим пока проведение документа Начисление зарплаты и взносов 00ЗП-000005 от 31.05.2020 и создадим отдельный документ для совместителя. В нем добавим совместителя по кнопке Подбор, рассчитаем его зарплату и НДФЛ с его зп и надбавки. Затем вернемся в док. Начисление зарплаты и взносов 00ЗП-000005 от 31.05.2020 и пересчитаем в нем сотрудника. Нам нужно добиться, чтобы в нем остался только НДФЛ с зп по основному месту работы.
После этих действий попробуйте перепровести ведомость от 10.06.2020 и перезаполнить 6-НДФЛ. Если со строками 130-140 по выплате 10.06.2020 все ОК, тогда нужно зайти в ведомость на выплату зп совместителю, удалить оттуда сотрудника и заново добавить. Проверить заполнение НДФЛ, должен заполниться НДФЛ по совместителю. После проведения ведомости строки 130-140 по выплате 11.06.2020 тоже должны заполниться корректно.
Светлана, Вы волшебница! Спасибо огромное!!!!!!
Пожалуйста 🙂 Рада, что все получилось!
Как в ведомости № 33 на выплату зарплаты за Май