Добрый день! Почемув 1 С ЗУП при формировании 6-НДФЛ за 1 полугодие не попадает в строку 113 раздела 2 сумма начисленная по договорам ГПХ в одном квартале, а выплаченная в другом квартале? Договор ГПХ заключен был в июне, акты подписаны тоже июнем, начисление выполнены также июнем, а выплата прошла только в августе 2022 года. Налоговая нашла расхождения с отчетом РСВ, при проверке выяснилось что в РСВ эти суммы вошли, а в 6-НДФЛ нет. Помогите пожалуйста . Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Строка 113 отчета 6-НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчёт 6 ндфл Добрый день, подскажите пжл. Сумма по договору гпх или б/л начисленные в июне и отражённые в отчете РСВ за полугодие,…
- Заполнение 6-НДФЛ Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Налоговая спрашивает почему сумма в строке 020 раздела 1 отчета 6-НДФЛ меньше чем сумма в…
- Выплата аванса по договору ГПХ как провести в 1С ЗУП чтоб НДФЛ попал в отчет в одном месяце а взносы в другом месяце при полном закрытии акта по договору Добрый день! У нас такой вопрос: Просим разъяснить как правильно проводить в ЗУП данные начисления: У нас бывают договора ГПХ…
- Отчёт Анализ взносов в фонды Добрый день. Физ. лицо в июНе работало по договору ГПХ. В июЛе устроился на работу по Трудовому договору. Услуги по…
Статьи по этой теме
- Сторнирование начислений по договору ГПХ Разберем, как в ЗУП 3 зарегистрировать сторно начислений по договору ГПХ и как отразить это в отчетности. Также посмотрим, что…
- Горячие вопросы по зарплатной отчетности за 1 полугодие 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в РСВ не заполняются строки по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1.27 обнаружена ошибка – в РСВ по сотрудникам без доходов, но с заключенными договорами ГПХ не заполняются «нулевые»…
- Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 1 квартал 2022 в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
Еще добавлю, очень странно конечно заполняется 6-НДФЛ по доходам начисленным но не выплаченным… В том же отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022г, строки 110 и 112 заполнились с начисленными суммами зарплаты и доплаты по совмещению, хотя эти суммы также были начислены в июне, а выплачены в августе, а вот в стр 113 начисления по ГПХ отразились суммы по факту выплаченные во 2 кв 2022г. И в разных источниках написаны разные правила заполнения отчета в такой ситуации. Как быть? Почему 1С ЗУП так криво заполняет отчет?
Здравствуйте!
Выплаты по договорам ГПХ учитываются для целей НДФЛ по дате выплаты, а не по дате начисления (в соответствии со статьей 223 НК РФ). Так что НДФЛ в Вашем случае формируется верно.
Посмотрите пожалуйста публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/sborniki-voprosov-po-zup/top-20-voprosov-po-6-ndfl-za-9-mesyatsev-2021.html
Там будут и настройки отчетов как себя проверить и разъяснения.
Если останутся какие сомнения или вопросы — напишите. Будет вместе разбирать.
Добрый день Мила!
Спасибо , по ГПХ вопросов больше нет, сама ступила.
Остается вопрос по зарплате штатных сотрудников. В рекомендациях , по присланной Вами ссылке , я прочитала следующее:
«Если следовать новым разъяснениям Минфина, то в Разделе 2 6-НДФЛ нужно показывать только те доходы, которые выплачены на дату составления отчета. НДФЛ с невыплаченной зарплаты также не показываем в разделе 2.
Чтобы невыплаченная зарплата и НДФЛ с нее не попадали в Раздел 2 формы 6-НДФЛ, потребуется на время распровести документы, которыми начислены невыплаченные доходы.» У меня ситуация , что из начисленной ЗП что-то оплатили , а чтот-то нет. И как я «распроведу» начисление ? Тогда у меня не попадет в 6-НДФЛ и та зп которую уже выплатили… Каким образом мне высчитывать/расчитывать частичную оплату если например оклад 137154 руб, а выплатили 20000 руб. Тут хоть как изголяйся не выйдешь в расчете на сумму к выплате 20000. Может быть все таки надо настроить как-то 1С чтобы брала суммы фактически выплаченной в расчет, а не начисленной, раз уж такие инструкции дает Минфин?
В разъяснениях говорится о том,что если зарплата не будет выплачиваться в ближайшее время, то ее показывать не нужно. То есть там речь про задержку заработной платы. Если мы говорим, что 30 сентября еще не выплатили, но планируем выплатить 10 октября, то здесь всю сумму дохода нужно указать в 110 строку отчета 6 НДФЛ.
В рекомендации таже сказано: или отмените или корректируйте вручную. У нас с Вами осталось сдать 6 ндфл за 9 месяце и годовой. С нового года все будет по другому.
Прикладываю ссылку на публикацию С 2023 года — единые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности
Ждем в связи с этим изменения в программе.
Здравствуйте!
У Вас остались какие-то вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.