Добрый день!
помогите разобраться. Заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ за 23.08-31.08. За этот период у нас была одна ведомость с налогом 448 275 руб. В документ попадает вверная сумма, но почему-то странно делится : якобы 494 руб по другому сроку перечисления. На такую сумму у нас был сделан возврат налога в феврале. И теперь каждый месяц почему то в Отражении удержанного НФДЛ она проходит отдельной строкой, хотя итоговая сумма по документу верная. Как это исправить?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП есть несколько ошибок, которые связаны с возвратом НДФЛ.
Давайте проверим сначала категорию дохода в документе Возврат НДФЛ, как предлагается в статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах
Доброе утро! В сторно НДФЛ и в возврате вид дохода одинаковый — оплата труда. Однако изначально эта сторнируемая налоговая база образована отпускными — в этом может быть дело? скрины прилагаю.
Здравствуйте!
Проверила в демо-базе, у меня ошибка воспроизводится. Поэтому попробуйте изменить Вид дохода в документе Возврат НДФЛ. Вид дохода должен соответствует отпуску и ведомости на выплату отпуска (обычно отпуску соответствует вид дохода Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база).
Попробовала, на сентябрь вроде пока правильно ставит сумму теперь в отражение удержанного НДФЛ, но за предыдущие месяцы (август, июль, июнь и тп) выделяет все равно эти 494 руб, вот например как при перезаполнении встает август (см скрин). Как было — я присылала с вопросом. То есть теперь сумма по ведомости отражается верно одной строкой , а 494 руб лишние висят по документу.
Здравствуйте!
Возможно, у Вас сочетание ошибок, вторая ошибка описывается здесь (обычно проявляется только в месяце возврата и не влияет на заполнение 6-НДФЛ — там срок заполняется правильно, т.е ошибка только документа Отражение удержанного НДФЛ) : Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
Суть ошибки в том, что возвраты НДФЛ до 22 числа уменьшают удержанный налог по второму сроку уплаты за месяц, а не по первому.
У Вас возврат 05.02.2024г. — должен отразиться в отражении по первому сроку. Поэтому можно проверить в феврале по какому сроку возврат уменьшил сумму удержанного НДФЛ.
Добрый день!
Проверила все с февраля — возврат изначально попал по сроку 05.02, как положено. Но далее в каждом месяце до июня включительно в отражении ндфл так же сумма уменьшалась на эти 494 руб!!! С июля сумма стала итого по отражению стала формироваться верно, но 494 рубля стали выделяться отдельной строкой ( как я описала в вопросе). После Ваших рекомендаций и исправления вида дохода в возврате проверяю сентябрь — он формируется верно. Но будем теперь проверять тщательнее. Спасибо за помощь!